1、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)倉(cāng)庫(kù)管理制度文件編號(hào)WI-SIP-P01文件版本A批 準(zhǔn)審 核編 制廖威勝修改履歷修訂日期修訂版本修訂內(nèi)容修訂者審核批準(zhǔn)1目的為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，保證倉(cāng)庫(kù)規(guī)范、高效、有序運(yùn)作，保障公司財(cái)產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫(kù)存占用資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)物料管理的要求，制定本制度。2適用范圍適用于公司所有倉(cāng)庫(kù)，包括原材料、輔助材料、工具備件、零部件半成品、成品的管理。缺陷倉(cāng)、車(chē)間倉(cāng)庫(kù)及存放于車(chē)間的物品參照本制度執(zhí)行。3職責(zé)3.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)、收發(fā)料控制，并選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具的方法。3.2負(fù)責(zé)各類(lèi)材料、半成品、成品的出、入庫(kù)管理。 3.3熟悉所保管的各種物資的特點(diǎn)、性能和

2、保護(hù)、保管方法。 3.4執(zhí)行倉(cāng)管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺(tái)賬清楚、準(zhǔn)確，賬、物、卡相符。 3.5做好庫(kù)存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作。 3.6庫(kù)存物資定期盤(pán)存、上報(bào)，做到同類(lèi)物資先進(jìn)先出。 3.7 按照6S標(biāo)準(zhǔn)清理整頓貨倉(cāng)各項(xiàng)物料，每月月底之盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)，并依盤(pán)點(diǎn)表要求盤(pán)點(diǎn) 倉(cāng)庫(kù)。每年6月底與12月底財(cái)務(wù)與倉(cāng)管員依盤(pán)點(diǎn)要求盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)，核對(duì)帳物是否一致。 3.8負(fù)責(zé)各倉(cāng)庫(kù)報(bào)表并按時(shí)上報(bào)副總。 4定義無(wú)5程序內(nèi)容5.1貨物入倉(cāng)5.1.1 入庫(kù)需嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)流程控制程序操作，對(duì)抽檢不合格物品而要求“特采”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，對(duì)于選別出來(lái)的良品，不良品要有明確的標(biāo)示

3、。5.2 貨物出倉(cāng)出庫(kù)需嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)流程控制程序操作，嚴(yán)禁擅自從倉(cāng)庫(kù)借用物品。確需借用，需經(jīng)副總或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約定歸還日期（一般不超過(guò)三個(gè)工作日）。5.3 貨物堆放及庫(kù)房管理5.3.1 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要和庫(kù)存周轉(zhuǎn)物品的類(lèi)別、形狀、特點(diǎn)等合理規(guī)劃倉(cāng)區(qū)、庫(kù) 位。按物品類(lèi)別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識(shí)。5.3.2 所有貨物均必須按倉(cāng)區(qū)、庫(kù)位分類(lèi)別、品種、規(guī)格型號(hào)擺放整齊。同一貨物僅保留一個(gè)包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時(shí)整理。5.3.3 物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時(shí)更新，擺放于對(duì)應(yīng)貨物明顯位置，防止與相同或相近的材料混淆。5.3.4 物品置放按形狀、重量

4、、類(lèi)別在不影響搬運(yùn)原則下并盡可能考慮空間合理堆放貨物，下大上小，上輕下重，臨時(shí)堆放的零件高度限高2米，重量以不影響使用安全為限。不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。5.3.5 倉(cāng)庫(kù)設(shè)施、用具、雜物如叉車(chē)、裝載容器、清潔工具等，在未使用時(shí)應(yīng)整齊地?cái)[放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。5.3.6 現(xiàn)場(chǎng)(包括辦公場(chǎng)所及庫(kù)房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時(shí)隨時(shí)清理、清掃，符合6S管理要求。5.3.7 嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。 5.4物料標(biāo)示在物料標(biāo)識(shí)卡上寫(xiě)清楚品名規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫(kù)日期及批次號(hào)。 物料進(jìn)、出之后，其標(biāo)示的數(shù)量、日期等內(nèi)容應(yīng)及時(shí)變更。 應(yīng)保證不同批次的物料具

5、有可追溯性。 5.5 貨物搬運(yùn)管理 5.5.1 應(yīng)考慮搬運(yùn)物品的重量負(fù)荷，當(dāng)負(fù)荷超出時(shí)應(yīng)考慮使用工具。 5.5.2 使用與產(chǎn)品特征相適應(yīng)的搬運(yùn)工具，防止產(chǎn)品損壞。 5.5.3 搬運(yùn)過(guò)程中不損壞包裝上的信息內(nèi)容。5.5.4下雨時(shí)，應(yīng)對(duì)搬運(yùn)的物料進(jìn)行防淋措施。5.6安全防護(hù)5.6.1 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火。5.6.2 倉(cāng)庫(kù)必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護(hù)、補(bǔ)充；嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。5.6.3 保證庫(kù)房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲(chóng)、防塵等工作。5.6.4 對(duì)于危險(xiǎn)性物料（如易燃、易爆化學(xué)藥劑）儲(chǔ)存時(shí)必須有防漏措施，并區(qū)分儲(chǔ)存于倉(cāng)庫(kù) 干燥通分處。 5.6.5 定期巡查保管

6、物資的貯存質(zhì)量，對(duì)超保質(zhì)期物料及時(shí)報(bào)復(fù)檢。復(fù)檢不合格品應(yīng)按不合 格品控制程序進(jìn)行處理。5.6.6 未經(jīng)許可，除倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員之外的其他人員不得隨意進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁區(qū)域。5.6.7 送貨/提貨人員需在倉(cāng)管員的陪侍下進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，搬運(yùn)完畢，不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。5.6.8 倉(cāng)管人員于下班離開(kāi)前，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗及電源是否開(kāi)閉，確保倉(cāng)庫(kù)的安全。檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。 5.7 單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理單據(jù)管理5.7.1.1 日常進(jìn)出倉(cāng)等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類(lèi)別、處理狀態(tài)分別有序夾放。5.7.1.2 需遞送其他部門(mén)、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及時(shí)遞送，不允許隨意押?jiǎn)巍?.7.1.3 定期將單據(jù)分類(lèi)別按順序進(jìn)行

7、裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標(biāo)識(shí)，分類(lèi)別、按時(shí)間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識(shí)。5.7.2 存卡管理存卡記錄規(guī)范、及時(shí)（日清日結(jié)），書(shū)寫(xiě)工整清楚，有合法單據(jù)；用完的存卡應(yīng)分物品類(lèi)別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管；5.7.2.3 每年年底，應(yīng)配合財(cái)務(wù)扎帳時(shí)間統(tǒng)一更換新的存卡。5.7.3 電腦數(shù)據(jù)處理所有進(jìn)出倉(cāng)事務(wù)必須輸入電腦；當(dāng)天的進(jìn)出倉(cāng)數(shù)據(jù)必須當(dāng)天或第二天上班一早處理完畢。暫未實(shí)施電腦管理的倉(cāng)庫(kù)，也應(yīng)及時(shí)且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。5.8 盤(pán)點(diǎn)及對(duì)帳定期盤(pán)點(diǎn)月末盤(pán)點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)平均每月組織一次盤(pán)點(diǎn)。5.8.1.2 年中盤(pán)點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)年中進(jìn)行大盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)部稽核。5.8.1

8、.3 年末盤(pán)點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)年末大盤(pán)點(diǎn)，終盤(pán)點(diǎn)由公司負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部稽核.不定期盤(pán)點(diǎn) 不定期盤(pán)點(diǎn)由廠務(wù)或倉(cāng)庫(kù)自行安排，對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料庫(kù)存情況進(jìn)行抽盤(pán)， 檢查各倉(cāng)庫(kù)賬物卡相符情況。盤(pán)點(diǎn)工作準(zhǔn)備 月盤(pán)點(diǎn)、年中盤(pán)點(diǎn)和年末盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作，盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理，將存貨分類(lèi)擺放，同一品號(hào)的存貨應(yīng)盡量歸集在一處。原物料購(gòu)買(mǎi)和領(lǐng)用以及成品出貨等事項(xiàng)，各部門(mén)要計(jì)劃提早安排，盡量避免在盤(pán)點(diǎn)前一天和盤(pán)點(diǎn)期間進(jìn)行。 盤(pán)點(diǎn)前需要將所有合格入庫(kù)的原材料全部入庫(kù)登帳，計(jì)劃之外和處于待檢狀態(tài)中的須有特殊標(biāo)示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn)； 5.8.3.4 盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢； 年末盤(pán)點(diǎn)對(duì)生產(chǎn)線的材料、車(chē)間的在制產(chǎn)品都需做入庫(kù)處理。外購(gòu)原

9、材料、委外加工產(chǎn)品必須全部由品管驗(yàn)收完畢并入庫(kù)。盤(pán)點(diǎn)方法 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)須采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；各倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄； 盤(pán)點(diǎn)完畢后須需認(rèn)真填寫(xiě)“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”。如與初盤(pán)有差異，則必須會(huì)同相關(guān)初盤(pán)人員和倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人重盤(pán)一次，確定實(shí)際數(shù)量。盤(pán)點(diǎn)后及時(shí)將實(shí)物數(shù)與電腦數(shù)核對(duì)。如有差異應(yīng)查證原因并及時(shí)跟進(jìn)處理。如屬供應(yīng)商原因造成的短少應(yīng)第一時(shí)間通知采購(gòu)等相關(guān)部門(mén)處理。如屬盤(pán)盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)呈報(bào)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報(bào)副總審批后處理。5.9 呆滯、不良品處理倉(cāng)管員每月底進(jìn)行庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)時(shí)，確認(rèn)物資是否損壞、銹污等影響使用的缺陷，

10、如有及時(shí)修復(fù)或根據(jù)相關(guān)流程進(jìn)行報(bào)廢。對(duì)一年以上未使用的物資，與生產(chǎn)計(jì)劃、工程部、品質(zhì)管理部、財(cái)務(wù)部門(mén)溝通、確定是否繼續(xù)存庫(kù)或報(bào)廢，如報(bào)廢根據(jù)相關(guān)流程執(zhí)行。5.9.2 對(duì)重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應(yīng)隨時(shí)填報(bào)處理。5.9.3 對(duì)已填報(bào)的呆滯、不良品應(yīng)及時(shí)連續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢。5.9.4 溝通協(xié)調(diào)及服務(wù)5.9.5 倉(cāng)庫(kù)及倉(cāng)管員必須具備良好的服務(wù)意識(shí)，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶(hù)優(yōu)先，生產(chǎn)為重。 當(dāng)服務(wù)對(duì)象違規(guī)操作或提出不合理要求時(shí)，應(yīng)不卑不亢、以理服人。5.9.6 對(duì)工作中遇到問(wèn)題、困難及矛盾應(yīng)及時(shí)采取“溝通三步驟”進(jìn)行良好溝通直至問(wèn)題解決。5.10 人員變動(dòng)及移交倉(cāng)管人員變動(dòng)，必須辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，要列出清單，寫(xiě)明情況， 雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。5.10.2 應(yīng)移交事項(xiàng)包括但不限于：5.10.2.1 經(jīng)管的貨物；單據(jù)、存卡、賬本（必要時(shí)）及經(jīng)管的文件、檔案資料；5.10.2.3 經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用