1、Nonconformity 不符合項3_ of 3_Satisfactorily closed:符合要求地關閉：Yes是No否100%resolved100% 解決Reason for Corrective action request or Statement of non-conformity:不符合項理由或不符合項陳述inspection management was not conducted well.Containment/Corrections within 20 days:20天內的遏制和糾正糾正：1、 編制xxxx項目進貨檢驗作業指導書，涵蓋控制計劃化學元素要求等項目李xx、

2、 2014年10月19日2、 對執行者進行新檢驗指導書的培訓，并試做檢驗指導書的有效性周xx 2014年10月30日前Root cause including methodology used, analysis, and results:根本原因分析包括使用的方法,分析和結果根據5Why分析法分析確定：分析小組：趙總、錢部長、孫xx、李xx、周xx1Why：為什么質檢處無檢驗指導書-因為未分發給檢驗員2Why：為什么未分發給檢驗員-因為策劃時未制定該檢驗指導書3Why：為什么策劃時未制定該檢驗指導書-因為未能使用產品、過程檢查表識別出該檢驗指導書編制需求4Why：為什么未能使用產品、過程檢查

3、表進行檢驗指導書的識別因為文件未明確并缺乏明確的責任人分析結論：需更改程序文件，明確識別要求implemented systemic corrective actions to eliminate each nonconformity, including consideration of the impact to other similar processes and products:已實施的為消除每個不符合項所采取的系統性的糾正措施,包括考慮了對其他類似過程和產品的影響糾正措施：1、 更改產品質量先期策劃管理程序-ZS/Q-B08，在文件中明確規定識別的責任人和方式，詳見文件更改單周x

4、x、2014年10月23日前2、 針對此文件更改和評審的必要性進行培訓錢xx、2014年10月25日3、 AZ2210020105檢驗規范/作業指導書培訓記錄-簽到表：ZS/JL-ZH-02、培訓有效性評價表：ZS/JL-ZH-17、培訓記錄表 ：ZS/JL-ZH-034、 偏擺儀、碳硫分析儀操作規程吳xx、李xx 2014年11月8日前5、 利用產品、過程檢查表核對現有產品控制計劃和現有產品檢驗指導書項目是否一致，列出檢驗規范指導書編制或更新計劃予以實施- 周xx 2014年11月2日前改verification of effectiveness of implemented correct

5、ive actions對糾正措施有效性的驗證驗證：1、周xxx于14年11月7日對糾正措施實施驗證-文件已更改并對相關人員進行培訓2、周xx于14年11月7日對糾正措施實施驗證-經評審和現場觀察檢驗指導書缺項已被識別，正按計劃編制中，措施有效Objective evidence reviewed by SGS Auditor:xxx審核員評審的客觀證據Auditor must record objective evidence checked, not just reference 8D or see action plane.g. ID number, issue date, revision number, to evidences, action plans, documents and records reviewed 證據：1、 檢驗規范作業指導書- 編號：ZS/JL-ZL-50；發放記錄2、 檢驗規范作業指導書培訓-簽到表：ZS/JL-ZH-0