1、電梯維修安裝公司質(zhì)量手冊(cè)【最新資料，WOR哂手麗編輯修改】1 手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)是依據(jù)GT/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司及其產(chǎn)品的特點(diǎn)而編制的，其內(nèi) 容包括：1.1 本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1.2 本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍：電梯工程的安裝、維修和服務(wù)，涵蓋除標(biāo)準(zhǔn)7.3,條款以外的質(zhì)量管理體系要求（刪減的合理性：本公司的電梯安裝和服務(wù)項(xiàng)目的是根據(jù)顧客規(guī)定 的要求及適用的法律法規(guī)要求，不涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，刪減本條款的要求不影響本公司提 供滿(mǎn)足顧客的委托和適用的法律法規(guī)要求的實(shí)施的能力和責(zé)任的要求。）1.3 包含了為本公司質(zhì)量管理體系編制的標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序1.4 對(duì)本公

2、司質(zhì)量管理體系過(guò)程之間和相互作用的表述2 手冊(cè)適用范圍2.1 用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用的法律法規(guī)要求的電梯安裝、維修 項(xiàng)目的施工和服務(wù)，通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括體系的持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。2.2 用于向第三方提供審核的依據(jù)3 手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)：3.1 GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系、基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)3.2 GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系、要求4 手冊(cè)的管理規(guī)定：手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織編制和保持，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，公司辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的具體 控制和管理工作，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。手冊(cè)發(fā)放范圍為：各部門(mén)主管以上的負(fù)責(zé)人和其他獲準(zhǔn)部門(mén)/或人員，其分為“受控

3、”和“非受控”兩種，受控版本手冊(cè)的封頁(yè)上加注“受控”以示識(shí)別且跟蹤其修改狀態(tài)，其他為 非受控版本文件。受控版本手冊(cè)的持有者應(yīng)妥善保管、使用，任何人不得擅自更改和復(fù)制，不得提供給本 公司以外的人員，調(diào)離本公司或崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還給原發(fā)放部門(mén)，辦理收回登記手續(xù)。 本手冊(cè)為本公司開(kāi)展質(zhì)量管理提供了統(tǒng)一的規(guī)范和行為準(zhǔn)則，是本公司質(zhì)量管理體系實(shí)施、 保持和改進(jìn)的重要依據(jù)，為保持手冊(cè)的持續(xù)適宜、充分，在使用期間，如有修改或更新的需 求，必須進(jìn)行評(píng)審，且嚴(yán)格執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。天津市恒華電梯維修安 田目y 口口 編號(hào):HHDT/QM-01質(zhì)量手朋裝有限公司章：05質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)頁(yè)數(shù)：5 /30

4、門(mén)期：2012/05/01質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)我們將通過(guò)一個(gè)高效率的團(tuán)隊(duì)，為用戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)；我們將遵循質(zhì)量管 理的原則實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶(hù)的承諾1質(zhì)量方針：本公司運(yùn)用先進(jìn)的技術(shù)和管理，通過(guò)對(duì)公司資源的合理利用，在訓(xùn)練有 素員工組成的團(tuán)隊(duì)運(yùn)作下，按照國(guó)家法律、法規(guī)和奧的斯的標(biāo)準(zhǔn)組織服務(wù)過(guò)程， 使我們產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)和不斷創(chuàng)新。滿(mǎn)足用戶(hù)需求。及時(shí)提供滿(mǎn)足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)，增進(jìn)顧客滿(mǎn)意。2公司質(zhì)量目標(biāo)：2.1. 項(xiàng)目監(jiān)督驗(yàn)收一次合格率A 98%,并逐步增長(zhǎng)驗(yàn)收一次合格率。2.2. 顧客滿(mǎn)意率A 95%,并逐步增長(zhǎng)顧客滿(mǎn)意率.3職能部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)：A.質(zhì)量管理體系的保持，不斷完善，確保按策劃的

5、間隔時(shí)間開(kāi)展內(nèi)審活動(dòng)，間隔時(shí)間 不超過(guò)12個(gè)月。（辦公室、領(lǐng)導(dǎo)層）B.確保安裝維修保養(yǎng)過(guò)程一次合格率98% （工程管理部）C.確保安裝維修保養(yǎng)錯(cuò)、漏檢率1%；（質(zhì)量管理部）D.合同履約率100%合同評(píng)審及時(shí)率達(dá)100% （綜合管理部）E.認(rèn)真做好教育培訓(xùn)有資格要求的崗位，持證上崗率達(dá) 100% （行政辦公室）F.采購(gòu)產(chǎn)品批次驗(yàn)收合格率98% （綜合管理部）G.年內(nèi)無(wú)安全事故。（工程管理部）H.檢測(cè)器具周檢率達(dá)100% （質(zhì)量管理部）4管理要求：4.1 通過(guò)廣泛的傳達(dá)，確保全體人員都得理解，堅(jiān)持貫徹落實(shí)，激勵(lì)員工以實(shí)際行動(dòng)為實(shí) 現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。4.2 定期評(píng)審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性，按期統(tǒng)計(jì)質(zhì)

6、量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果，對(duì)其有效性進(jìn)行內(nèi)部 溝通。4.3 做到質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致。總經(jīng)理批準(zhǔn)：發(fā)布日期：天津市恒華電梯維修安質(zhì)量手冊(cè)編號(hào):HHDT/QM-01章：2.0裝有限公司任命決定頁(yè)數(shù)：7 /30日期：2012/05/01總經(jīng)理及質(zhì)量工程師任命：為嚴(yán)格執(zhí)行 GB/T19001- 2008 (idt ISO9001: 2008)質(zhì)量管理體系要求，TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 ，確保在 公司建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量工作。特任命婦刖志為公司的總經(jīng)理兼管理者代表，履行總經(jīng)理的職責(zé)，有效管理公司。除其原本職責(zé)外，將授權(quán)如

7、下：1. 確保質(zhì)量管理體系按照ISO9001: 2008標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持。2. 向企業(yè)法人告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。3. 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)。為了使質(zhì)量體系的持續(xù)有效運(yùn)行和質(zhì)量監(jiān)控等方面工作。為保證質(zhì)量管理體系 的有效性，特任命李金濤為質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人兼副總經(jīng)理.除其原本職責(zé)外，將授權(quán)如下：4. 協(xié)助總經(jīng)理確保質(zhì)量管理體系按照 ISO9001: 2008標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持。5. 向企業(yè)總經(jīng)理tft告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。6. 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)。7. 負(fù)責(zé)與顧客和第三方審核認(rèn)證機(jī)構(gòu)就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。企業(yè)法人

8、：日期：天津市恒華電梯維修安 裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)編號(hào):HHDT/QM-01章：3.0職責(zé)及權(quán)限頁(yè)數(shù)：8 /30日期：2012/05/013.1 本公司領(lǐng)導(dǎo)/部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限1）總經(jīng)理A.全面負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理和發(fā)展戰(zhàn)略決策， 為公司的第一質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并對(duì)產(chǎn)品的最終質(zhì) 量負(fù)全責(zé)。B.負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定、審批和貫徹落實(shí)。C.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的批準(zhǔn)發(fā)布。D.負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置建立，規(guī)定內(nèi)部職責(zé)。E.負(fù)責(zé)建立內(nèi)部溝通機(jī)制，主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，確定采取改進(jìn)和措施的決定，持 續(xù)改進(jìn)體系的有效性。F.負(fù)責(zé)為質(zhì)量管理體系提供必要的資源。2）管理者代表A.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。全面組織實(shí)

9、施監(jiān)測(cè)，分析和改進(jìn)活動(dòng)。B.負(fù)責(zé)組織開(kāi)展內(nèi)部審核，全面掌握相關(guān)信息、數(shù)據(jù)，及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體 系業(yè)績(jī)和改進(jìn)建議。C.負(fù)責(zé)內(nèi)部員工質(zhì)量意識(shí)的教育，推進(jìn)滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)提高。D.負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。3）副總經(jīng)理A.貫徹本公司的經(jīng)營(yíng)理念，全面負(fù)責(zé)本公司業(yè)務(wù)的開(kāi)展和產(chǎn)品的符合性質(zhì)量的要求。B.負(fù)責(zé)組織開(kāi)展與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審和安裝服務(wù)工作的準(zhǔn)確履行。C.負(fù)責(zé)組織開(kāi)展顧客滿(mǎn)意的征集活動(dòng)，測(cè)評(píng)顧客滿(mǎn)意率。為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有 效性提供信息。D.負(fù)責(zé)配合總經(jīng)理對(duì)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程活動(dòng)的控制。4）質(zhì)量部A.負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程質(zhì)量驗(yàn)收，及全過(guò)程運(yùn)作監(jiān)督控制。B.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資、外包方的驗(yàn)收和控

10、制，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、防護(hù)，做到無(wú)差錯(cuò)地準(zhǔn)確交C.負(fù)責(zé)施工設(shè)備的監(jiān)控工作和施工安全、文明環(huán)境的管理。D.實(shí)施對(duì)施工項(xiàng)目不合格的控制。5）綜合管理部A.負(fù)責(zé)本公司人力資源管理和組織各類(lèi)特殊工種人員的培訓(xùn)工作，對(duì)培訓(xùn)、考核情況 做好記錄并建立相關(guān)檔案體系文件的管控。B.負(fù)責(zé)督促員工貫徹執(zhí)行總經(jīng)理的工作要求及公司有關(guān)規(guī)章制度。C.負(fù)責(zé)組織體系文件的編制、修改、發(fā)放、登記工作和體系文件的管控落實(shí)。D.歸口負(fù)責(zé)公司體系的內(nèi)部審核工作E.負(fù)責(zé)開(kāi)展銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，簽訂合同。F.組織合同評(píng)審和履約。G.負(fù)責(zé)安裝并實(shí)施與顧客的溝通活動(dòng)，牽頭處理顧客的信息反饋，包括投訴的處理。H.歸口負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查和測(cè)量，提出改進(jìn)的

11、建議。I.參與公司的質(zhì)量改進(jìn)及管理評(píng)審活動(dòng)。J.完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的各項(xiàng)工作。K.歸口負(fù)責(zé)體系各過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，收集匯總相關(guān)的監(jiān)測(cè)結(jié)果，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決 策。6）工程部A.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及公司制訂的質(zhì)量手冊(cè)中各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程天津市恒華電梯維修安 裝肩限公司質(zhì)量手冊(cè)編號(hào):HHDT/QM-01章：3.0職責(zé)及權(quán)限人數(shù):9 /30日期:2012/05/01B.認(rèn)真履行各項(xiàng)安裝合同。對(duì)顧客提供產(chǎn)品、過(guò)程控制、產(chǎn)品交付的相關(guān)文件。C.貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，確保安全生產(chǎn)。D.負(fù)責(zé)電梯安裝、維修和保養(yǎng)的施工質(zhì)量，確保通過(guò)各項(xiàng)檢驗(yàn)。E.收集電梯行業(yè)的先進(jìn)技術(shù)及信息，組織對(duì)老產(chǎn)品、老工序的改進(jìn)，并形成

12、文件。F.深入工地，協(xié)調(diào)和幫助解決施工中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題并寫(xiě)出書(shū)面文件。G.負(fù)責(zé)采購(gòu)電梯安裝、維修和保養(yǎng)所需要的各種電梯部件和輔助材料。H.負(fù)責(zé)對(duì)于公司提供的安裝設(shè)施進(jìn)行管理，做好維保工作。負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的策劃。I.負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施安裝、服務(wù)提供的全過(guò)程控制工作。J.做好影響安裝服務(wù)過(guò)程各因素的監(jiān)測(cè)，為達(dá)到產(chǎn)品符合性提供數(shù)據(jù)信息。天津市恒華電梯維修安 裝肩限公司質(zhì)量手冊(cè)編號(hào):HHDT/QM-01章：3.0職責(zé)及權(quán)限頁(yè)數(shù):10 /30日期：2012/05/013.2質(zhì)量管理體系職能分配條 款內(nèi)容正/副總經(jīng)理管理者代表綜合管理部工程管理部質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)科4.1總要求O4.2 .1文件總則O 14.2 .

13、2質(zhì)量手冊(cè)O(shè)4.2 .3文件控制O4.2 .4記錄控制O5.1管理承諾O5.2以顧客為關(guān)注焦 點(diǎn)O5.3質(zhì)量方針O5.4策劃OO5.5職責(zé)、權(quán)限與溝 通O5.6管理評(píng)審O6.1資源提供O6.2人力資源O6.3基礎(chǔ)設(shè)施O6.4工作環(huán)境O7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃°17.2與顧客有關(guān)的過(guò)程O(píng) :7.4 .1米購(gòu)過(guò)程O(píng)7.4 .2采購(gòu)信息O 17.4 .3米購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證O7.5 .1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制O7.5 .2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)O7.5 .3標(biāo)識(shí)和可追溯性°O7.5 .4顧客財(cái)產(chǎn)O7.5 .5產(chǎn)品防護(hù)°).6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制r O8.1測(cè)量、分析、改進(jìn)總則OO

14、8.2 .1顧客泓忠O8.2 .2內(nèi)部審核OO8.2 .3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè) 量O8.2 .4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè) 量 1O n8.3不合格品控制O8.4數(shù)據(jù)分析O 18.5 .1持續(xù)改進(jìn)O8.5 .2糾正措施O8.5 .3預(yù)防措施O注：其中。主要職能 相關(guān)職能天津市恒華電梯維修安 裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)編號(hào):HHDT/QM-01章：4.0質(zhì)量管理體系頁(yè)數(shù)：17 /30日期：2012/05/014質(zhì)量管理體系4.1 總要求本公司從自身的實(shí)際情況出發(fā)，按照 GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立質(zhì)量管理體系， 編制體系文件（詳見(jiàn)手冊(cè)4.2.1 ）并加以實(shí)施和保持，通過(guò)運(yùn)行過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)，使質(zhì)量管理 體系

15、增強(qiáng)其有效性，達(dá)到增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意的目的，做到：A.明確質(zhì)量管理體系主要職能部門(mén)和權(quán)限，確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其應(yīng)用。B.對(duì)適用的過(guò)程，規(guī)定過(guò)程的順序和相互作用。C.為過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制，確定方法和準(zhǔn)則。D.為滿(mǎn)足顧客要求和體系運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)，提供所需的資源和信息。E.采用適宜的方法監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程。F.采取與實(shí)施必要的措施，來(lái)實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的結(jié)果和過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。本公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程包括：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析改 進(jìn)四大過(guò)程。本公司一經(jīng)選擇影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程，確保按7.4采購(gòu)的要求，對(duì)其實(shí)施控制和管理，通過(guò)與供方簽訂承包合同/或協(xié)議加以識(shí)別。4

16、.2 文件要求4.2.1 總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括：A.形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（詳見(jiàn)本手冊(cè)05章）B.本質(zhì)量手冊(cè)C.標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序（詳見(jiàn)本手冊(cè)4.0章的4.2.3 , 4.2.4 。 8.0章的8.2.2,8.3, 8.5.2, 8.5.3 章節(jié)）D.為質(zhì)量管理體系過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件（如計(jì)劃、規(guī)范、報(bào)告等）E.相關(guān)的質(zhì)量記錄文件F.有關(guān)的外來(lái)文件（如：適用的法律法規(guī)等）。體系文件可以采用任何形式或類(lèi)型的媒體。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)A.本公司由管理者代表按 GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，組織編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，一 經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布，即成為統(tǒng)一規(guī)定本公司質(zhì)量

17、管理體系的綱領(lǐng)性文件。B.質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容和管理控制要求：（詳見(jiàn)本手冊(cè)04章和第4.0章4.2.3章節(jié)）4.2.3文件控制本公司為確保體系文件得到有效控制，建立并保持文件控制程序（詳見(jiàn)本手冊(cè)4.0章4.2.3章節(jié)），明確規(guī)定以下方面的控制要求。A.文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，確保文件是充分適宜的。B.必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，應(yīng)再次批準(zhǔn)。C.確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)得到識(shí)別。D.確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。E.確保文件保持清晰，易于識(shí)別。天津市恒華電梯維修安質(zhì)量手冊(cè)編號(hào):HHDT/QM-01 章：II裝有限公司質(zhì)量管理體系頁(yè)數(shù)：8 /1日期：2012/05/01F.確保適合的外來(lái)文件得到

18、識(shí)別，并控制其分發(fā)。G.防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而得到保留時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行識(shí)別。4.2.4記錄控制本公司編制并保持記錄控制程序（詳見(jiàn)本手冊(cè)4.0章的4.2.4章節(jié)），對(duì)建立并保持的記錄，規(guī)定其標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索，保存期限和處置的控制要求，以提供符合 要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，同時(shí)為質(zhì)量追溯和質(zhì)量改進(jìn)提供分析依據(jù)。天津市恒華電梯維修安 裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件控制程序編號(hào):HHDT/QM-01章：4.2.3頁(yè)數(shù):13 /30日期:2012/05/011目的對(duì)本公司質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保在各部門(mén) /或場(chǎng)所可獲得、使用相應(yīng)的文件的 最新有效版本，防止過(guò)期作廢文件的非

19、預(yù)期使用。2適用范圍本程序適用于本公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，包括外來(lái)文件的控制3職責(zé)3.1 辦公室歸口負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施和保持，負(fù)責(zé)體系文件的管理、控制。3.2 其他部門(mén)/或人員配合實(shí)施控制，同時(shí)負(fù)責(zé)本部門(mén)所需文件的編制。4控制程序1.1 體系文件分類(lèi)1.1.1 內(nèi)部文件質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）程序文件其他文件（如：計(jì)劃、規(guī)范、記錄等）1.1.2 外來(lái)文件（如：法律法規(guī)、顧客圖紙）1.2 文件的編號(hào)1.2.1 本公司統(tǒng)一規(guī)定以下相關(guān)文件編號(hào)的方法：本手冊(cè)采用了GB/T 19001-2008版中的術(shù)語(yǔ)和定義.天津市恒華電梯維修安裝有限公司有限公司內(nèi)使用的術(shù)語(yǔ)，見(jiàn)下表 ：縮略詞和術(shù)

20、語(yǔ)1.2.2 文件的版本號(hào)和修改狀態(tài)號(hào)英文編寫(xiě)中文解釋英文編寫(xiě)中文解釋QM質(zhì)量手冊(cè)ISO9001國(guó)際質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)HHDT天津市恒華電梯維修安裝有 限公司有限公司QP程序文件INS工程管理部（安裝部）QR執(zhí)行文件CON綜合管理部FM記錄文件PUR米購(gòu)科ISO國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織QAD質(zhì)量管理部GB/T19001國(guó)家質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)HR人力資源部（行政辦公室）SVS工程管理部（維修部）版本以A、B C字母表示；彳改狀態(tài)號(hào)以 0、1、2、3、表示；當(dāng)文件更改文件/ 或修訂后要求相應(yīng)變動(dòng)相關(guān)文件的版本號(hào)/和或修改狀態(tài)號(hào)，以便于識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀 態(tài)，且確保在使用處可獲得相應(yīng)的有效版本。1.3 文件的審批A.質(zhì)

21、量方針、質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布。B.質(zhì)量手冊(cè)由主要職能部門(mén)會(huì)審、總經(jīng)理批準(zhǔn)。天津市恒華電梯維修安 裝肩限公司質(zhì)量手冊(cè)編號(hào):HHDT/QM-01章：4.2.3文件控制程序頁(yè)數(shù)：14 /30日期：2012/05/01C.其他文件由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人或主管人員審核，總經(jīng)理/或副總批準(zhǔn)。D.外來(lái)文件由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人/或辦公室評(píng)審其適用性、有效性。E.必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，需經(jīng)過(guò)再次批準(zhǔn)。文件定期評(píng)審由管理者代表/或責(zé)成辦公室負(fù)責(zé)組織，對(duì)現(xiàn)有體系文件須定期評(píng)審，每年 至少一次；可結(jié)合有關(guān)過(guò)程活動(dòng)進(jìn)行（如管理評(píng)審）。1.4 文件的修改和作廢1.4.1 文件的修改，由相關(guān)人員填寫(xiě)“文件修改/更改記錄”，

22、說(shuō)明理由，經(jīng)原審批者同意才 能進(jìn)行。1.4.2 因評(píng)審與更新引起的文件修改，文件發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)。1.4.3 文件修改后，相關(guān)主管部門(mén)負(fù)責(zé)及時(shí)收回更新前的作廢文件。集中銷(xiāo)毀處理。1.4.4 作廢文件需要留作資料保存，須加蓋“作廢保留”印章后方可留用。1.5 文件的發(fā)放和領(lǐng)用1.5.1 文件分發(fā)由主管部門(mén)發(fā)放到使用部門(mén)/或相關(guān)崗位。1.5.2 受控文件的發(fā)放要加蓋“受控”印章，按需求控制發(fā)放.確保使用處能獲得適用的有效 文件。1.5.3 文件領(lǐng)用者在“文件發(fā)放/收回記錄”中簽字后，領(lǐng)取標(biāo)有分發(fā)編號(hào)的受控文件。1.5.4 文件使用者，因文件嚴(yán)重破損影響使用或丟失，應(yīng)向發(fā)放部門(mén)辦理更換或補(bǔ)發(fā)，但必須

23、交 回或收回找到的丟失文件。1.6 外來(lái)文件的控制1.6.1 任何外來(lái)文件經(jīng)評(píng)審后需加蓋“外來(lái)文件”印章，加注編號(hào)后，在相關(guān)的“文件清單”中 登錄。1.6.2 經(jīng)評(píng)審適用的外來(lái)文件，需分發(fā)時(shí)，按4.5.3條執(zhí)行。1.6.3 對(duì)失效/過(guò)期的外來(lái)文件，歸口管理部門(mén)要及時(shí)收回.按4.4.4條執(zhí)行。1.7 文件的管理1.7.1 辦公室是本公司體系文件管理的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)文件的歸檔、發(fā)放、收回、更改控 制，建立“受控文件清單”，并對(duì)公司的在用文件進(jìn)行監(jiān)督管理。1.7.2 所有存入軟盤(pán)的受控文件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，妥善保存，修改/更新時(shí)需及時(shí)更改。1.7.3 未經(jīng)許可，任何人不得將受if$文件擅自外借，復(fù)印。

24、1.7.4 文件控制所涉及的記錄文件，同時(shí)執(zhí)行記錄控制程序。5 相關(guān)文件5.1 記錄控制程序6 相關(guān)記錄6.1 受控文件清單6.2 文件修改/更改記錄6.3 文件發(fā)放/收回記錄天津市恒華電梯維修安 裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)編號(hào):HHDT/QM-01章：4.2.4記錄控制程序頁(yè)數(shù)：15/30日期：2012/05/011、目的對(duì)記錄進(jìn)行有效的控制和管理，用以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，并為產(chǎn)品質(zhì)量的 可追溯，產(chǎn)品、過(guò)程、體系改進(jìn)提供依據(jù)。2、適用范圍本程序適用于本本公司質(zhì)量管理體系各種記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制。3、職責(zé)3.1 辦公室為本程序的歸口管理部門(mén)，督促各部

25、門(mén)執(zhí)行本程序。3.2 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)記錄的建立。3.3 記錄填寫(xiě)人按記錄要求認(rèn)真填寫(xiě)記錄，保證記錄的清晰、完整、內(nèi)容真實(shí)。4控制要求4.1 記錄表單的建立4.1.1 各部門(mén)根據(jù)質(zhì)量管理體系要求，建立所需的適宜的記錄表單，且控制表單的總量需求和形式。4.1.2 辦公室統(tǒng)一編制“記錄清單”，收集記錄表單格式，形成記錄樣張集，為使用部門(mén)提供統(tǒng)一的記錄格式。4.2 記錄的標(biāo)識(shí)4.2.1 一般以記錄表單的名稱(chēng)、編號(hào)或代碼來(lái)表示，外來(lái)的直接用于體系有關(guān)的記錄可直接 引用“原有標(biāo)識(shí)”。4.2.2 記錄編號(hào)方法：由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)。（詳見(jiàn) 4.2.3文件控制程序4.2.1條）c4.3 記錄的填寫(xiě)要

26、求、儲(chǔ)存和保護(hù)4.3.1 記錄的填寫(xiě)應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、真實(shí)、易于識(shí)別。4.3.2 流轉(zhuǎn)的記錄填寫(xiě)，應(yīng)順序進(jìn)行，且審閱填寫(xiě)情況，承接者有權(quán)拒收不完整的記錄。1.1.4 質(zhì)量記錄的保存期限一般為1-3年，具體按“記錄清單”中的規(guī)定執(zhí)行。1.1.5 終結(jié)的記錄，相關(guān)部門(mén)必須按記錄類(lèi)別分類(lèi)，按時(shí)間次序整理脖存。1.1.6 記錄文件應(yīng)妥然地存放在干燥的地方，以免損壞、丟失，以便做到便于檢索。4.5 記錄的處理4.5.1 根據(jù)記錄的保存期限，對(duì)超期的記錄，由管理者代表或總經(jīng)理復(fù)核后，才能處置，由部門(mén)集中辦理銷(xiāo)毀。4.5.2 顧客或有關(guān)部門(mén)若要求本公司提供記錄時(shí)，需經(jīng)得管理者代表或總經(jīng)理的獲準(zhǔn)。4.6

27、記錄格式的修訂/更新（包括：增添）4.6.1 必要遵循的原則A.保證信息、數(shù)據(jù)的連續(xù)性。B.便于使用、統(tǒng)計(jì)匯總。C.力求簡(jiǎn)潔有效。4.6.2 控制要求按4.1-4.5條執(zhí)行5.相關(guān)文件和控制用記錄5.1 文件控制程序5.2 記錄清單5.3 記錄樣張集天津市恒華電梯維修安質(zhì)量手冊(cè)編號(hào):HHDT/QM-01章：5.0裝有限公司管理職責(zé)頁(yè)數(shù)：16 /30日期：2012/05/015.0 管理職責(zé)明確最高管理者的職責(zé)，突現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理體系中的作用，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)。5.1管理承諾公司總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾提供證據(jù)。A.采取培訓(xùn)、宣傳

28、資料、會(huì)議，向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和適用的法律法規(guī)要求的重 要性。B.制定質(zhì)量方針，切實(shí)貫徹落實(shí)，確保產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。C.制定質(zhì)量目標(biāo)，策劃在相關(guān)職能上得以展開(kāi)。D.確保資源的獲得。E.對(duì)體系按策劃的時(shí)間問(wèn)隔進(jìn)行管理評(píng)審。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司的生存和發(fā)展依賴(lài)于顧客，樹(shù)立以顧客為中心的思想，以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目的。確保做到：A.全面理解顧客的需求和期望，確定其要求，并予以滿(mǎn)足。B.建立與顧客溝通的渠道，實(shí)施有效溝通。C.把顧客滿(mǎn)意視作本公司業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，取得持續(xù)滿(mǎn)意。D.顧客要求和期望通過(guò)質(zhì)量管理體系 7.1、7.2、8.2.章有關(guān)要求的實(shí)施予以確定并滿(mǎn) 足。5.3 質(zhì)量方針公司總

29、經(jīng)理以“八項(xiàng)質(zhì)量管理原則”為基礎(chǔ)，制定質(zhì)量方針且形成文件（詳見(jiàn)本手冊(cè) 0.5 章），確保質(zhì)量方針A.與本公司經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)。B.包括對(duì)滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。C.為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，便于目標(biāo)展開(kāi)分解。D.傳達(dá)到全體員工，使全體員工得到理解，貫徹在整個(gè)質(zhì)量管理體系過(guò)程之中。E.在管理評(píng)審時(shí)，對(duì)其持續(xù)的適宜性方面得到評(píng)審。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理確保制定公司質(zhì)量目標(biāo)，并適當(dāng)展開(kāi)分解，在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)（詳見(jiàn)本手冊(cè)05章），以達(dá)到：A.質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容包括滿(mǎn)足產(chǎn)品要求或過(guò)程活動(dòng)應(yīng)作的承諾等。B.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針保持相一致，應(yīng)是可檢查、可測(cè)量的。5.4.2 質(zhì)量

30、管理體系策劃總經(jīng)理組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，且確保：A.滿(mǎn)足本公司質(zhì)量目標(biāo)及本手冊(cè) 4.1條的總要求B.不斷根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的效果，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效。C.在對(duì)質(zhì)量管理體系作出變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限天津市恒華電梯維修安質(zhì)量手冊(cè)編號(hào):HHDT/QM-01章：5.0裝有限公司管理職責(zé)頁(yè)數(shù)：137 /30 日期：2012/05/01本公司總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況，設(shè)置本公司組織結(jié)構(gòu)（詳見(jiàn)本手冊(cè) 1.0章），且分配質(zhì)量管 理體系職能（詳見(jiàn)本手冊(cè)3.0章3.2節(jié)）；同時(shí)規(guī)定各部門(mén)相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限（詳見(jiàn)本手冊(cè)3.0 章3.1

31、節(jié)），以利于得到相互溝通。5.5.2 管理者代表企業(yè)法人在本公司管理人員內(nèi)部指定一名管理者，任命其擔(dān)任總經(jīng)理兼管理者代表（詳見(jiàn)本手冊(cè)2.0章），無(wú)論其要其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有的職責(zé)和權(quán)限 （詳見(jiàn)本手冊(cè)3.0章3.1 節(jié)）。5.5.3 內(nèi)部溝通總經(jīng)理確保在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)情況和實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的有效 性進(jìn)行溝通，具體要求：A.各相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)管理范圍內(nèi)的有關(guān)過(guò)程運(yùn)行和控制的信息及時(shí)收集，交 流、溝通。B.溝通的渠道：本公司各職能部門(mén)和各級(jí)層次之間。C.可采用口頭、書(shū)面報(bào)告、會(huì)議或文件的發(fā)布傳達(dá)等適當(dāng)方式。D.當(dāng)出現(xiàn)存在或潛在的不合格信息，包括（內(nèi)、外部）

32、時(shí)，按糾正和預(yù)防措施控制程 序?qū)嵤?.6 管理評(píng)審5.6.1 總則A.總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間問(wèn)隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有 效性。B.管理評(píng)審的內(nèi)容還應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，以及質(zhì)量方 針、質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審。C.管理評(píng)審每一年進(jìn)行一次（時(shí)間問(wèn)隔不超過(guò)12個(gè)月），可安排在內(nèi)部審核后的1-2月內(nèi)或外部審核前的一個(gè)月；特殊情況 （組織結(jié)構(gòu)、體系、方針目標(biāo)、市場(chǎng)或法律法 規(guī)重大變異時(shí)），可適時(shí)增加評(píng)審次數(shù)。D.評(píng)審一般采用會(huì)議形式，由管理者代表編制計(jì)劃的，通知相關(guān)人員，會(huì)議由總經(jīng)理 主持，應(yīng)進(jìn)行簽到并做好會(huì)議記錄，最終形成管理評(píng)審報(bào)告，管理評(píng)審的記錄按記錄控制

33、程序執(zhí)行。5.6.2 評(píng)審輸入各相關(guān)部門(mén)/人員會(huì)前負(fù)責(zé)準(zhǔn)備本部門(mén)有關(guān)的評(píng)審所需的輸入資料，輸入包括以下信息：A.審核的結(jié)果。B.顧客的反饋，滿(mǎn)意程度。C.過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性。D.預(yù)防和糾正措施的狀況。E.以往管理評(píng)審的跟蹤措施。F.可能影響質(zhì)量管理體系的變更。G.改進(jìn)的建議。5.6.3 評(píng)審輸出A.管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下有關(guān)方面改進(jìn)的決定和措施：a.質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)c.資源需求B.管理評(píng)審會(huì)議的任何改進(jìn)決定和措施，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。管理者代 表督促實(shí)施，且按糾正和預(yù)防措施控制程序的規(guī)定對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。天津市恒華電梯維修安

34、 裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)編號(hào):HHDT/QM-01章：6.0,頁(yè)數(shù):-158 /30資源官理日期:2012/05/016資源管理6.1 資源提供6.1.1 本公司確定并提供的資源，主要應(yīng)用于：A.為實(shí)施保持本公司質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。B.通過(guò)滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。6.1.2 本公司為上述兩方面提供的資源，主要包括：人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。6.2 人力資源6.2.1 總則本公司對(duì)所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員堅(jiān)持貫徹?fù)駜?yōu)錄用，基于其適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng) 驗(yàn)方面綜合考慮，達(dá)到能勝任本職工作。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)A.辦公室根據(jù)體系過(guò)程的實(shí)際需求，確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工

35、作的各類(lèi)人員所必要的 能力，組織編制“崗位任職條件和要求”，經(jīng)總經(jīng)理審批后，作為人員擇崗、考評(píng) 和培訓(xùn)的依據(jù)。B.為滿(mǎn)足以上需求，辦公室擬制年度培訓(xùn)或采取其他措施的計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 組織計(jì)劃的落實(shí)。C.對(duì)培訓(xùn)及所采取的其他措施的有效性，可通過(guò)口試、筆試或工作實(shí)績(jī)等方式進(jìn)行效 果評(píng)價(jià)。D.本公司通過(guò)培訓(xùn)或采取措施要確保員工意識(shí)到其從事的活動(dòng)與體系的相關(guān)性和重要 性，以及努力為質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)作出貢獻(xiàn)。E.辦公室負(fù)責(zé)對(duì)員工的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄予以保持。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 本公司確定并提供的為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：A.工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（如供電、水等）。B.主

36、要設(shè)備（包括針對(duì)項(xiàng)目所需的專(zhuān)用工裝，過(guò)程硬件設(shè)備）。C.支持性服務(wù)（如通訊、交通設(shè)施等）。6.3.2 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)控制由工程科歸口負(fù)責(zé)，其他各使用部門(mén)/或人員積極配合，做到對(duì)各種設(shè)施的正確使用和做好維護(hù)監(jiān)管工作。6.4 工作環(huán)境6.4.1 本公司副總籌劃確定為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，負(fù)責(zé)督管，相關(guān)部門(mén)密切 配合達(dá)到并保持：A.辦公場(chǎng)所文明清潔。B.工作現(xiàn)場(chǎng)物品存放整齊、有序，各種標(biāo)識(shí)顯現(xiàn)，以示識(shí)別。C.針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的安全、環(huán)保環(huán)境符合規(guī)定的所需要求。天津市恒華電梯維修安 裝肩限公司質(zhì)量手冊(cè)編號(hào):HHDT/QM-01章：7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃頁(yè)數(shù)：159 /30日期：2012/05

37、/017.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 本公司各工程負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門(mén)策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，其他相關(guān)部門(mén)配A.B.C.D.E.7.1.3合。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致（見(jiàn) 4.1 ）,對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃 時(shí)，應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： 產(chǎn)品的具體質(zhì)量目標(biāo)和要求針對(duì)產(chǎn)品確定其實(shí)現(xiàn)的過(guò)程和子過(guò)程（包括過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品所要求的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等活動(dòng)安排）。過(guò)程必須的文件和資源的需求。產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則。為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其滿(mǎn)足產(chǎn)品要求提供證據(jù)的記錄。資源置備過(guò)程監(jiān)測(cè) 竣工驗(yàn)收施工方案本公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程的流程示意如圖：*確定項(xiàng)目，要求 7驗(yàn)證我”的輸

38、出形式£7適合于本公司的運(yùn)作方式本公司對(duì)應(yīng)于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過(guò)程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程）進(jìn)7.2行策劃時(shí)，須編制安裝施工方案。與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1 A.本公司業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)該過(guò)程的控制和管理，相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施。與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定在接受項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)充分了解有關(guān)產(chǎn)品的要求和顧客期望，應(yīng)從以下方面確定與產(chǎn)品有關(guān) 的要求，以達(dá)到顧客滿(mǎn)意。a.顧客規(guī)定的要求（包括對(duì)工程/或維修項(xiàng)目的內(nèi)容、進(jìn)度及質(zhì)量等要求） b.顧客雖未明確的，但必須達(dá)到的規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求。 c.與產(chǎn)品要求有關(guān)的適用的法律法規(guī)要求（如：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行政法規(guī)等）。d.本公司提出的附加要求（如：

39、費(fèi)用及付款方式等）B.本公司識(shí)別和確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，一般以書(shū)面文件形式得到確定。天津市恒華電梯維修安 裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)編號(hào):HHDT/QM-01章：7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃頁(yè)數(shù)：20 /30日期：2012/05/017.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審在向顧客作出提供電梯安裝和服務(wù)的承諾之前，公司業(yè)務(wù)科組織對(duì)每一項(xiàng)合同或其修改， 應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，且負(fù)責(zé)保存評(píng)審結(jié)果及評(píng)審引起的措施的記錄。1）評(píng)審方式A.對(duì)常規(guī)的項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)科組織內(nèi)部評(píng)審，相關(guān)人員簽字。總經(jīng)理批準(zhǔn)。B.對(duì)任何有特殊要求的項(xiàng)目，由總經(jīng)理、相關(guān)部門(mén) /或人員參與評(píng)審，評(píng)審結(jié)果, 經(jīng)審批，形成書(shū)面評(píng)審記錄且保持。2）評(píng)審內(nèi)容A.產(chǎn)品要求是

40、否已得到規(guī)定，顧客的期望是否已充分了解，以確保雙方理解一致。B.與以往的表述不一致的要求，是否已得到解決。C.本公司是否具有滿(mǎn)足規(guī)定的要求的能力。3）當(dāng)項(xiàng)目要求一旦沒(méi)有正式書(shū)面文件，本公司按上述規(guī)定的要求，在接受要求前應(yīng)進(jìn)行 確認(rèn)。4）若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，除要在承諾之前做好可行性評(píng)審?fù)猓€將變更的信息及時(shí)傳達(dá) 相關(guān)方/或部門(mén)，使獲知變更的要求。一旦涉及相關(guān)文件，確保其得到修改。7.2.3 顧客溝通公司總經(jīng)理指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)對(duì)以下方面的活動(dòng)，作出與顧客溝通的有效安排，并予以實(shí)施。A.向公眾介紹有關(guān)本公司產(chǎn)品的信息，同時(shí)充分準(zhǔn)確地了解、掌握對(duì)有關(guān)產(chǎn)品的新要 求和信息。B.對(duì)項(xiàng)目的洽談和合同處理、履行，

41、包括對(duì)其的修改。C.處理顧客反饋，包括投訴和抱怨。7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減）本公司的電梯安裝和服務(wù)項(xiàng)目的是根據(jù)顧客規(guī)定的要求及適用的法律法規(guī)規(guī)定的要求，不涉及產(chǎn)品設(shè) 計(jì)和開(kāi)發(fā)，刪減本條款的要求不影響本公司提供滿(mǎn)足顧客的委托和適用的法律法規(guī)要求的實(shí)施的能力和責(zé) 任的要求。7.4 采購(gòu)7.4.1 采購(gòu)過(guò)程1）本公司對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制和管理，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。2）供方的評(píng)價(jià)和選擇a.對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品及供方控制類(lèi)型和程度，依據(jù)對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品影響程度，分 為A、B兩類(lèi)：A重要物資或外包項(xiàng)目：直接影響最終項(xiàng)目驗(yàn)收的物資和影響產(chǎn)品符合性的外包項(xiàng) 目，相應(yīng)供方為A類(lèi)。B輔助或低值易耗物資

42、，非直接用于項(xiàng)目活動(dòng)本身的物資、相應(yīng)供方為B類(lèi)。b.選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：A類(lèi)供方：選擇有資質(zhì)，信譽(yù)好，能力強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)、價(jià)格合適的供方，從對(duì)供方基本 狀況調(diào)查了解評(píng)價(jià)其能力作出評(píng)價(jià)結(jié)論。B類(lèi)供方：按同等品質(zhì)，比價(jià)格、同等價(jià)格比供給便捷的原則。相關(guān)部門(mén)結(jié)合供方業(yè)績(jī)情況，對(duì)供方每年進(jìn)行一次定期重新評(píng)價(jià)，對(duì)供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管 理。c.經(jīng)選擇評(píng)定的合格供方，建立合格供方名錄，報(bào)本公司總經(jīng)理審批 d.評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的必要措施的記錄予以保持天津市恒華電梯維修安質(zhì)量手冊(cè)編號(hào):HHDT/QM-01章：7.0裝有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃頁(yè)數(shù)：217 /30日期：2012/05/017.4.2 采購(gòu)信息采購(gòu)信

43、息應(yīng)清楚表述擬采購(gòu)產(chǎn)品的要求，適當(dāng)時(shí)包括：A.有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（如規(guī)格、技術(shù)要求等）。B.有關(guān)過(guò)程的程序或設(shè)備的要求。C.供方人員資格的要求。D.供方質(zhì)量管理體系要求。采購(gòu)文件A.采購(gòu)文件是采購(gòu)信息的承載體。B.相關(guān)部門(mén)可根據(jù)滿(mǎn)足合同/訂單需要，制定請(qǐng)購(gòu)單或合同，組織實(shí)施采購(gòu)。C.在實(shí)施采購(gòu)前，采購(gòu)文件須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人/或總經(jīng)理審批，確保所規(guī)定的采購(gòu)要求充 分與適宜。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證A.采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證由具體接收部門(mén)負(fù)責(zé)，保管人員配合實(shí)施。B.采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證活動(dòng)按本公司采購(gòu)產(chǎn)品“進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)范”的規(guī)定進(jìn)行，確保采購(gòu)產(chǎn) 品滿(mǎn)足規(guī)定的采購(gòu)要求。C.當(dāng)本公司或顧客在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，有關(guān)部

44、門(mén)應(yīng)在采購(gòu)信息中提出對(duì)驗(yàn)證的 安排和產(chǎn)品放行的方法。7.5 電梯安裝和服務(wù)提供7.5.1 安裝和服務(wù)提供的控制本公司策劃并組織在受控條件下進(jìn)行安裝和服務(wù)的提供，必要受控條件包括：A.獲得表述項(xiàng)目的特性和內(nèi)容的信息。B.編制工作指導(dǎo)文件，嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)范執(zhí)行。C.配備、提供適宜的設(shè)備，并實(shí)施監(jiān)督管理，保證設(shè)備處于完好狀態(tài)。D.需要時(shí)，配置、獲得和使用必要的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。E.實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，且符合8.2.3 , 8.2.4條款的規(guī)定要求。F.對(duì)產(chǎn)品的放行、交付和交付后活動(dòng)按規(guī)定實(shí)施，同時(shí)執(zhí)行 7.2.、8.2.1的規(guī)定。7.5.2 安裝和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)對(duì)安裝和服務(wù)提供過(guò)程的輸出，往往會(huì)存在在項(xiàng)

45、目交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程，本公司有充分的理解和認(rèn)識(shí)。公司識(shí)別、確定安裝過(guò)程隱蔽工程為這樣的過(guò)程。公司對(duì)其實(shí)施確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)證實(shí)具有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目策劃結(jié)果的能力，公司按照相關(guān)的規(guī)范對(duì)過(guò) 程作出如下安排：A.對(duì)使用的設(shè)備及材料認(rèn)可。B.對(duì)人員都需經(jīng)過(guò)一定的崗位培訓(xùn)，且資格認(rèn)可。C.應(yīng)編制并保持過(guò)程的完整的文件，規(guī)定特定的方法和程序。D.對(duì)過(guò)程必要的工藝、質(zhì)量連續(xù)監(jiān)控，并保持記錄。E.當(dāng)過(guò)程條件發(fā)生變化時(shí)應(yīng)對(duì)其過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性天津市恒華電梯維修安質(zhì)量手冊(cè)編號(hào):HHDT/QM-01章：7.0裝有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃頁(yè)數(shù)：22 /30日期：2012/05/01A.本公司工程部門(mén)歸口負(fù)責(zé)

46、管理和控制，其他部門(mén)配合實(shí)施，對(duì)采購(gòu)、過(guò)程和交付各 階段的產(chǎn)品/或結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以免類(lèi)似的不同產(chǎn)品/或結(jié)果之間混淆或錯(cuò)用，在有 可追溯要求的場(chǎng)合，控制并記錄唯一性標(biāo)識(shí)。B.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法采購(gòu)產(chǎn)品：一般延用原標(biāo)識(shí)，加以識(shí)別。過(guò)程服務(wù)：按逐項(xiàng)見(jiàn)證資料加以識(shí)別。交付項(xiàng)目：用標(biāo)明項(xiàng)目名稱(chēng)，合同/編號(hào)等，加以標(biāo)識(shí)。C.項(xiàng)目安檢編號(hào)是電梯安裝服務(wù)的唯一性標(biāo)識(shí)，通過(guò)過(guò)程記錄，可追溯全過(guò)程的工程內(nèi)容和狀O產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)A）本公司針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品 /項(xiàng)目的狀態(tài)劃分為：待驗(yàn)、已驗(yàn)合格和不合格三種B）狀態(tài)標(biāo)識(shí)的方法：掛牌、簽章或記錄等形式。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)本公司愛(ài)護(hù)使用或在公司控制下的為滿(mǎn)足要求的顧客財(cái)產(chǎn)，公

47、司均進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)等控制管理，若發(fā)生損失、損壞、或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，及時(shí)報(bào)告顧客，并保持記錄。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)本公司針對(duì)項(xiàng)目工程/維修質(zhì)量的符合性，提供必要防護(hù)，產(chǎn)品防護(hù)由工程部主管，相關(guān)施工人員配合 實(shí)施履行，以防止產(chǎn)品在施工期間和交付至顧客驗(yàn)收前的損失、損壞或降低性能特性，防護(hù)包括：A）采用并保護(hù)適用的防護(hù)標(biāo)識(shí)，以識(shí)別防護(hù)要求。B）提供并采用適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品存載器具和搬運(yùn)運(yùn)輸方式，以便防護(hù)不受損壞。C）根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)或顧客的工程質(zhì)量要求包裝產(chǎn)品，使利于搬運(yùn)和裝卸時(shí)的防護(hù)。D）采購(gòu)產(chǎn)品，中間產(chǎn)品在貯存期間，采取定期檢查等有效管理措施，防止產(chǎn)品丟失或損壞7.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制

48、7.6.1 本公司確定需開(kāi)展的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，配置/配備為完成監(jiān)測(cè)活動(dòng)所需的設(shè)備。7.6.2 其控制由質(zhì)監(jiān)部門(mén)歸口負(fù)責(zé)，其他相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施，通過(guò)監(jiān)測(cè)設(shè)備的選購(gòu)、正確使用、妥善保管、周期校準(zhǔn)或檢定等控制和管理，確保監(jiān)測(cè)活動(dòng)可行并以與監(jiān)測(cè)的要求相一致。7.6.3 為測(cè)量設(shè)備的測(cè)量結(jié)果有效，對(duì)設(shè)備的控制要求有：A）在使用前或按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，并記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。B）根據(jù)實(shí)際需求，對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整。C）采用標(biāo)簽標(biāo)識(shí)，識(shí)別確定其校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)。D）采取適宜的措施防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。E）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期限間防止損壞或失效。此外，當(dāng)發(fā)生測(cè)量設(shè)備失準(zhǔn)或損壞時(shí)，應(yīng)對(duì)該

49、設(shè)備以往測(cè)量結(jié)果的有效地進(jìn)行評(píng)價(jià)，并做出記錄，同時(shí)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取一定措施。校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄以保持。7.6.4 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)在使用前確認(rèn)其滿(mǎn)足預(yù)期用途的能力。并在必要時(shí)重新確認(rèn)。天津市恒華電梯維修安 裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)編號(hào):HHDT/QM-01章：8.0測(cè)量、分析、改進(jìn)頁(yè)數(shù)：23 /30日期：2012/05/018.1 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.2 總則8.2.1 為以下方面所需，公司管理者代表應(yīng)統(tǒng)籌策劃并牽頭組織相關(guān)部門(mén)實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程：A）證實(shí)電梯安裝和服務(wù)的符合性B）確保質(zhì)量管理體系的符合性C）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性8.2.2 在策劃并

50、實(shí)施過(guò)程活動(dòng)時(shí)，應(yīng)考慮統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度的確定。8.3 監(jiān)視和測(cè)量8.3.1 顧客滿(mǎn)意作為對(duì)質(zhì)量管理體系績(jī)效的一種測(cè)量，本公司全體員工應(yīng)對(duì)顧客有關(guān)滿(mǎn)足其要求的感受的信息進(jìn)行關(guān)注。在總經(jīng)理指導(dǎo)下，相關(guān)部門(mén)可采用以下方法，來(lái)獲得和利用顧客滿(mǎn)意的信息：A）接受、處理顧客的反饋。B）回訪(fǎng)和或發(fā)放問(wèn)卷征集調(diào)查了解顧客的滿(mǎn)意程度。C）對(duì)獲得信息加以測(cè)量、分析，找出差距，歸納主要問(wèn)題，作為評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量管理體系有效性 和持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)8.3.2 內(nèi)部審核公司編制并保持內(nèi)部審核控制程序，對(duì)內(nèi)部審核活動(dòng)在以下方面的職責(zé)和要求作出規(guī)定：A）審核方案的策劃。B）審核的準(zhǔn)備（審核員的選擇）及審核的實(shí)施。

51、C）報(bào)告結(jié)果。D）采取措施及跟蹤驗(yàn)證活動(dòng)。E）記錄保持。詳見(jiàn)本手冊(cè)第8.0章、8.2.2章，內(nèi)部審核控制程序天津市恒華電梯維修安 裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)部審核控制程序頁(yè)數(shù)：24 /30日期:2012/05/01編號(hào):HHDT/QM-01章：8.2.21目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系要求的符合性及體系運(yùn)行的持續(xù)有效性，為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)及管理評(píng)審提供信 息。2范圍本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)的實(shí)施和管理。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計(jì)劃，委任內(nèi)審員3.2 管理者代表編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定內(nèi)審組組長(zhǎng)，批準(zhǔn)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，審核、批準(zhǔn)內(nèi)部審核報(bào)告。3.3 審核組長(zhǎng)編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部審核報(bào)

52、告。3.4 審核員按實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行獨(dú)立的、系統(tǒng)的審核，對(duì)糾正措施跟蹤驗(yàn)證。3.5 受審核部門(mén)按內(nèi)部實(shí)施計(jì)劃的安排接受審核，負(fù)責(zé)對(duì)審核中涉及的不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定糾正 措施并實(shí)施。4程序要求4.1 每年年初管代策劃、編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，組織實(shí)施。4.2 管理者代表組織審核組，審核組的人員必須具備下列條件：A）中專(zhuān)以上學(xué)歷，三年以上企業(yè)工作經(jīng)歷。B）誠(chéng)實(shí)、公正、有較強(qiáng)的工作責(zé)任心。C）經(jīng)培訓(xùn)考核合格，取得內(nèi)審員資格證書(shū)。D）不應(yīng)審核自己的工作。4.3 推選內(nèi)審組組長(zhǎng)。4.4 內(nèi)審組組長(zhǎng)，按年度計(jì)劃，編制內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，報(bào)管代審批后實(shí)施，計(jì)劃內(nèi)容包括：A）審核的目的、范圍B）審核組依據(jù)/或準(zhǔn)則C）審核組人員D）審核的部門(mén)和涉及的條款要求內(nèi)容E）審核的日程安排4.5 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃應(yīng)在正式審核前一周內(nèi)分發(fā)到各有關(guān)部門(mén)/或人員。4.6 審核準(zhǔn)備A）根據(jù)審核分工，由內(nèi)審員準(zhǔn)備審核工作文件，包括準(zhǔn)備審核依據(jù)文件和編寫(xiě)內(nèi)部審核檢查表 B）受審部門(mén)按計(jì)劃要求作好接受審核前的準(zhǔn)備。配合審核實(shí)施。4.7 審核實(shí)施4.7.1 首次會(huì)議A）參