1、xxxxxxxx 化肥有限公司程序文件(xxxx 02-00-xxxx)xxxx 年 6月 1日 發布xxxx 年 6月 11日 實施xxxx化肥有限公司地址： xxxx市序號文件名稱文件控制程序記錄控制程序管理評審控制程序人力資源控制程序與顧客有關過程控制程序采購控制程序牛產和服務提供控制程序監視和測量裝置控制程序顧客滿意程度測量程序10內部審核程序11 過程和產品的監視和測量12不合格品控制程序13糾正措施控制程序14預防措施控制程序3-1112-1415-2324-3031-4344-5455-7273-7980-8889-99100-102103-104105-107107-108頁次

2、文件控制程序xxxx 02-01-xxxx1、目的對與公司質量管理體系有關的文件進行控制，確保各部門和相關場所使用的文件均為 有效版本。2、范圍適用于本公司與質量管理體系有關的文件控制。3、職責3.1總經理負責批準發布質量手冊和覆蓋全公司的有關文件；3.2管理者代表審核質量手冊及有關文件。3.3辦公室負責體系文件的編制、發放、回收、更改、借閱、存檔；3.4各部門負責本部門相關文件的編寫、申報、發放工作。4、程序概述4.1.文件分類及保管4.1.1質量手冊程序文件及有關體系文件由辦公室備案保存。4.1.2本公司第三級文件可分為二類a. 管理標準、工作標準、技術標準、部門記錄，由各部門自行保管使用

3、，并報辦公 室備案。b. 針對特定項目、產品、合同編制的質量計劃、標準、規范等，由相關主管部門保 存、使用，并報辦公室備案。4.1.3公司級管理性文件，如各種行政管理制度，外來管理性文件，包括有關的政策、 法規、條例，由辦公室保存、使用。4.2文件編號公司文件分為四級a. 質量手冊編號為xxxx 01-01 -xxxxb. 程序文件，編號為xxxx 02-00-xxxxxxxx代表公司；02代表二級文件；00代表程序文件序號；xxxx代表成文時間。c. 作業文件 編號為xxxx 03-00-xxxxxxxx代表公司；03代表三級文件；00代表作業文件序號；xxxx代表成文時間。d. 記錄 編號

4、為xxxx 0400xxxxxxxx代表公司；04代表四級記錄；00代表記錄序號；xxxx代表設計時間。4.3文件的編寫、審核、批準、發放文件發放前應得到批準，確保文件是適宜的。a. 質量手冊由辦公室負責編寫，管理者代表審核，總經理批準發布，辦公室負 責登記發放；b. 各部門文件由各部門負責組織編寫，部門經理審核，主管副總經理批準（必要時 報總經理批準），辦公室備案后負責發放并登記；c. 應確保各部門和使用的各場所都得到文件的有效版本。文件的發放、回收要填寫 文件發放、回收記錄。4.4文件的受控狀態文件分為“受控”“非受控”兩大類，凡與質量體系運行有關的文件應為“受控”， 由各主管部門按規定執

5、行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態的 印章，注明頒發號。4.5文件的更改a. 質量手冊由辦公室組織更改、填寫文件更改中請單經管理者代表審核， 報請總經理批準后更改。由辦公室發放，辦公室并保留文件更改內容的記錄。b. 其它文件的更改由各相關主管部門填寫文件更改申請單，經原審批人審批， 由各相關主管部門指定人員進行更改、發放。如果指定其他負責人審批時，應獲得審批所 需依據的背景資料。c. 所有被更改的原文件，必須由相應主管部門回收，以確保有效文件的唯一性。4.6文件領用a. 文件使用者應填寫文件發放、回收記錄經相應主管部門負責人審批后，方可 領用；b. 因破損而重新領用的文件

6、，頒發號不變，并收回相應i口文件；因丟失而補發的文 件，應給予新的頒發號，并注明已丟失文件頒發號失效，發放部門作好相應記錄。4.7文件保存.作廢與銷毀4.7.1文件的保存a. 與質量管理體系相關的文件都必須分類存放在干燥、通風、安全的地方；b. 各部門文件由木部門指定專人保管。辦公室每季度對各部門文件保管情況進行檢 查，并作檢查記錄；c. 對受控文件，各部門應及時填寫本部門使用文件的部門受控文件清單，每年 底將清單副本報辦公室備案，如果內容沒有變化，應通知辦公室；d. 任何人不得在受控文件上亂涂、亂畫、亂改，不準私自外借，確保文件清晰，易 于識別和檢索。4.7.2文件的作廢與銷毀a. 所有失效

7、或作廢文件，由相關責任主管部門指定專人從所有發放或使用場所撤 出，加蓋作廢印章，確保防止作廢文件的非預期使用；b. 為某種原因，需要保留的任何已作廢的文件，都應適當進行標識；c. 對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫文件銷毀中請經管理者代表批準后， 由辦公室授權相關部門銷毀。4.7.3文件的借閱、復制借閱、復制與質量管理體系有關的文件，填寫文件借閱、復制記錄，由相關部門 負責人按規定權限審批后向資料管理人員借閱、復制。復制的受控文件必須由文件管理人 員登記編號。4.8外來文件4.8.1收到外來文件的部門，需識別其適用性，控制頒發，確保有效。4.8.2辦公室負責收集相關國家、行業、國際標準的最新版

8、本，統一編號，加蓋受控 印章，頒發到相關部門使用，并把i口標準收回。4.8.3各部門要把上述標準及其他與質量管理體系有關的外來文件填入部門受控文 件清單，并報辦公室備案。4.9每三年由辦公室組織對現有質量管理體系文件進行評審，各部門結合平時使用 情況進行適時評審，必要時予以修改，執行4.5條規定。4.10對承載媒體不是紙張文件的控制，也應參照上述規定執行。4.11作為記錄的文件應執行htg02-02-xxxx記錄控制程序規定。4.12工藝技術文件，按工藝技術文件規定執行。5. 相關文件5.1記錄控制程序5.2工藝技術文件管理規定6. 記錄6.1文件發放、回收記錄格式xxxx 04一01一xxx

9、x6.2文件借閱、復制記錄格式xxxx 04一02一xxxx6.3受控文件清單格式xxxx 04一03一xxxx6.4文件更改中請單格式xxxx 04一04一xxxx6.5文件銷毀申請格式xxxx 0405xxxx文件發放（回收）記錄xxxx04001xxxx序號文件 名稱編號領用 部門領取 時間領用 人領用 數量回收時間部 門份數交件人文件借閱復制記錄xxxx04002xxxx一序號文件名稱文件編號使用部門備考歸檔文件清單xxxx04003xxxx序號文件名稱編號發布年限份數歸檔人時間文件更改記錄xxxx04004xxxx吋間文件名稱編號申請部門申請人更改前內容：更改后內容：領導意見簽字：文

10、件銷毀申請xxxx 0405一xxxx時間申請部門申請人文件名稱編號銷毀陳述原因：更改人審核人批準人備注：記錄控制程序xxxx 02-02-xxxx1. 目的對質量體系所要求的記錄予以控制。2. 范圍適用于為證明產品符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。3. 職責3.1辦公室負責質量記錄，備案、印刷和存檔工作。3.2質檢科負責質量記錄的設計、發放、使用、回收、借閱、復制等工作。3.3各部門負責本部門質量記錄的設計，使用，保管，并經質檢科同意報辦公室備 案。4. 程序概述4.1各部門收集、整理使用、保管本部門的質量實記錄，一年以上記錄報辦公室歸 檔。設計好記錄，經質檢科同意，報辦公室備案并印刷發

11、放。4.2記錄的標識編號執行xxxx 02-01-xxxx文件控制程序規定。4.3記錄填寫4.3.1記錄填寫要及時、真實、內容完整，字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因 不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項目用單杠劃去；各相關欄目負責人簽名，不允 許空白。4.3.2如果因筆誤或計算錯誤，要修改原數據，應采用單杠劃去原數據，在其上方寫 上更改后的數據，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4記錄的保存、保護4.4.1各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥地方，所 有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門保存一年以內的記錄，對于超過一年的記錄應交到 辦公室。4.4.2辦公室編制

12、記錄清單，將公司所有質量管理體系運行有關的記錄匯兌，包括名 稱、編號、保存期、使用部門等內容，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應將本部門使 用的記錄清單作為部門文件的附錄，并匯兌本部門記錄的原始樣本。4.4.3辦公室每半年對各部門記錄的使用、管理情況進行認真的檢查，并作好記錄。4.5記錄發放、借閱、復制a. 各部門領用記錄應填寫文件發放、回收記錄向辦公室領用記錄空白表；b. 各部門保管記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經相應負責人批準，并填寫文 件借閱、復制記錄由記錄管理人員負責登記備案。4.6記錄銷毀處理記錄如超過保存期或其它特殊情況需要銷毀時，由檔案室主管填寫文件銷毀申請 交辦公室審核，報管

13、理者代表批準，由檔案室專人執行銷毀。4.7記錄格式4.7.1各部門的記錄格式和記錄內容，由各部門編制，部門負責人審核，質檢科同意, 交辦公室備案印刷、發放。4.7.2各相關部門可根據工作需要提出記錄格式的更改。執行xxxx 02-01-xxxx文件控制程序規定。5、相關文件5.1文件控制程序6、記錄6.1記錄清單格式xxxx04006xxxx記錄清單xxxx04006xxxx一序號記錄名稱記錄編號使用部門備注管理評審控制程序xxxx 02-03-xxxx1、目的按計劃的時間間隔評審質量管理體系，確保其持續的適宜性，充分性和有效性。2、范圍適用于對公司質量管理體系的評審。3、職責3.1總經理主持

14、質量管理體系評審活動。3.2管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運行業績，提岀改進建議及資源要 求；收集有關材料，組織編寫質量管理體系管理評審報告。3.3辦公室負責編制管理評審計劃，在管理者代表領導下收集提供管理評審所需資 料，負責對評審后的糾正、預防措施效果跟蹤驗證。3.4各部門負責準備，提供本部門工作有關評審所需資料，并負責實施管理評審中提 岀的相關糾正、預防措施。4、程序概述4.1管理評審計劃每年至少進行一次管理評審（時間不超過12個月），可結合內部審核后的結果進行, 也可根據需要安排。4.1.2辦公室于每次管理評審前一個月編制管理評審計劃報管理者代表審核，總 經理批準。管理評審計劃的

15、內容主要包括：a. 評審吋間；b. 評審目的；c. 評審范圍及內容；d. 參加評審部門、人員；e. 評審依據；4.1.3當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次。a. 公司組織機構、產品范圍、資源配置發生重大變化時；b. 發生重大質量事故或顧客因為質量有嚴重投訴或投訴連續發生時；c.當法律、法規、標準及其他要求有變化時；d. 市場需求發生重大變化時；e. 即將進行第二方、第三方審核或法律、法規規定的審核吋；£質量審核發生嚴重不合格時。4.2管理評審輸入管理評審輸入應包括與以下方而有關的當前的業績和改進的機會：a. 審核結果包括內審、第二方、第三方質量管理體系審核結果；b. 顧客的反饋包

16、括滿意程度的測量及與顧客溝通的結果；c. 通過過程業績和產品的符合性測量和監視的結果；d. 改進、預防和糾正措施的狀況，包括內部質量審核和h常發現的不合格項采取的 糾正和預防措施的實施及其有效性的監控結果；e. 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；£可能影響質量管理體系的各種變化包括內外環境的變化，如法律法規的變化，新 技術、新工藝、新設備的開發等；g.質量管理體系運行狀況，包括質量方針、質量目標的適宜性和有效性。4.3評審準備4.3.1預定評審前一個月辦公室以書面形式向管理者代表匯報現階段質量管理體系 運行情況，并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經理批準。4.3.2辦公室根據

17、評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資 料由管理者代表確認。4.3.3辦公室向參加評審的人員發放管理評審通知及本次評審計劃和有關資料。 4.4管理評審會議a. 總經理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對存在和 潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間；b. 總經理對涉及的評審內容作出結論（進一步調查、驗證等）。4.5管理評審輸出4.5.1管理評審輸出應包括以下方面有關的措施：a.質量管理體系及其過程的有關改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價;b.與顧客要求有關的產品的改進，對現有產品符合要求的評價，包括是否需要進

18、行 產品，過程審核等與評審內容相關的要求；c.資源需求等。4.5.2會議結束后，由辦公室根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫管理評審報 告，經管理者代表審核，交總經理批準，發至相關部門并監督執行。本次管理評審輸出 可以作為下次管理評審的輸入。4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證辦公室根據糾正、預防措施程序控制規定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進 行跟蹤驗證。4.7如果評審結果引起文件更改，應執行文件控制程序規定。4.8管理評審產生的相關記錄應由辦公室按記錄控制程序規定保管，包括管理評 審計劃，評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5、相關文件5.1內部審核程序5.2糾

19、正、預防措施控制程序5.3文件控制程序6記錄6.1管理評審計劃 格式xxxx04007xxxx6.2管理評審通知 格式xxxx04008xxxx6.3管理評審報告 格式xxxx04009xxxx6.4不符合項通知 格式xxxx04010xxxx6.5糾正預防措施實施記錄 格式xxxx04011xxxx6.6會議/培訓簽到表格式xxxx04012xxxx管理評審實施計劃xxxx04007xxxx評審時間評審地點1評審目的：驗證和評價質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。a評審依據:是否顧客和其他相關方的期望和要求）、評審范圍：組織的管理體系4、參加評審部門、人員：、評審程序：1、總經理主持會

20、議，闡明管理評審會議的目的、方法、何會議的要求。2、管理者代表對貫標以來質量體系運行的適宜性、充分性和有效性向代表成員匯報， 并對持續改進需求提出建議。3、質檢科主任對內審情況作匯報并對審核過程中發生的不合格進行宣讀。4、根據以上情況，各部門結合本部門質量體系運行的情況進行發言和評價，并提出改 進需求。編制8批準 <日期<管理評審會議通知時間地點主持人人員會議議程：xxxx04008xxxx編制:審核:批準:日期:管理評審報告評審吋間評審地點主持人評審目的：驗證和評價質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。參加評審部門、人員：評審內容摘要：部門改進建議：質量fi標、質量方針實施情

21、況：資源配置：評審結論：xxxx04009xxxx批準:編制:審核:日期:管理評審不符合項通知單xxxx04010xxxx責任部門責任人不符合項項目描述：管理者代表：整改時間：備注：編制：審核：批準：口期:管理評審不符合項通知單xxxx04010xxxx責任部門責任人不符合項項目描述：管理者代表：整改吋間：備注：編制：審核：批準：口期:糾正預防措施實施記錄xxxx04011xxxx責任部門責任人潛在不符合項/不符合項項目描述：管理者代表:潛在不符合項/不符合項項目原因分析：責任部門:預防/糾正改進措施計劃：責任部門預防f糾正措施完成口寸間:預防f糾正措施實施情況部門負責人：日期：預防f糾正措施

22、實施結果驗證：管理者代表：日期:備注：編制:審核：批準：會議/培訓簽到表口期:主題會議培訓時間地點主持參會人員簽到部門姓名職務備注內容紀要：xxxx04012xxxx記錄人:人力資源控制程序xxxx 02-04-xxxx1、目的對承擔質量管理體系職責的人員規定相應崗位的能力要求，并進行培訓，以滿足規 定要求。2、范圍適用于承擔質量管理體系，規定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還 包括供方的人員。3、職責3.1辦公室a. 負責編制各部門負責人崗位工作人員任職要求；b. 負責編制公司年度培訓計劃的制定及實施；c. 負責員工的上崗前基礎教育；d. 負責組織對培訓效果進行評價。3.2各部門a

23、. 編制本部門員工崗位工作人員任職要求；b. 負責在辦公室監督下本部門員工的崗位技能培訓。3.3管理者代表審核崗位工作人員任職要求總經理批準。4、程序概述4.1人員安排4.1.1承擔質量管理體系規定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培 訓、技能和經歷方面考慮。4.1.2各部門負責人編制本部門崗位工作人員任職要求，管理者代表審核，總經理批準。4.1.3辦公室負責編制各部門負責人崗位工作人員任職要求，管理者代表審核， 總經理批準。部門負責人至少滿足下列條件z-：a. 具備相關專業的技術職稱；b. 大專以上學歷，并己工作二年以上；c. 受過相關職業技能培訓，成績優良；d. 具備三年以上相

24、關工作經歷，績效顯著。4.1.4崗位工作人員任職要求經審核批準后，作為選擇、招聘、安排人員的主要 依據。4.2能力、意識和培訓4.2.1應識別從事質量活動人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、 各類專業人員、特殊工種人員、內審員等，根據他們的崗位責任制披掛實施培訓需求。4.2.2新員工培訓a. 公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質量方針和質量目標、質量、安全和 環保意識，相關法律法規，質量管理體系標準基礎知識等培訓。在進入公司一個月內，由 辦公室組織進行；b. 部門基礎教育：學習本部有關文件，由所在部門負責人組織進行；c. 崗位技能培訓：學習作業指導書，所用設備性能、操作步驟、

25、安全事項及緊急情 況的應變措施等。由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可 上崗。4.2.3在崗員工培訓按照培訓計劃每年對在崗員工至少進行一次崗位技能培訓和考核。4.2.4特殊工作崗位員工a. 特殊工序、關鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術負責人負責培訓，培訓合格后 持證上崗，每年對這些崗位的人員還應進行培訓和考核；b. 電焊工、計量員、電工、鍋爐工、天車工、叉車工、駕駛員等需要取得國家授權 部門相應的合格培訓證書；c. 質量管理體系內審員應質量認證咨詢機構培訓、考核、持證上崗。4.2.5工程技術人員培訓工程技術人員是新產品開發的主力軍，應創造條件使他們的知識不斷更新，由辦

26、公 室安排請專家講課或送岀培訓。4.2.6轉崗人員培訓（同4.2.2 b、c）4.2.7通過教育和培訓，使員工意識到：a. 滿足顧客要求和法律法規要求的重要性；b. 違犯這些要求將會造成嚴重后果；c. 自己從事的活動與公司發展相輔相成。公司鼓勵員工參與質量管理，為實現質量目標做出貢獻。4.2.8評價培訓結果的有效性a. 通過理論考核、操作考核、業績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被 培訓的人員是否具備了所需的能力；b. 每年12月份，辦公室組織各部門培訓負責人及員工代表，召開年度培訓工作會議, 評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度培訓計劃；c. 辦公室加強日常員工工作

27、業績的評價，可隨吋對各部門員工進行現場抽查，對不 能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核或轉崗，使員工的能力與從事 的工作相適應。4.2.9辦公室負責建立、保留員工培訓檔案。4.3培訓計劃及實施4.3.1每年12月上旬，各部門中請上報辦公室下年度的培訓中請，根據公司需求及 下年度各部門培訓中請，辦公室制定下年度培訓計劃（包括培訓內容、對象、時間、 考核方式等內容）。4.3.2每年培訓各相關部門應填寫培訓簽到表培訓記錄記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核成績等，培訓者將有關記錄、試卷、 操作考核記錄等交到辦公室保存。4.3.3各部門的計劃外培訓，應填寫培訓中請單報管理者代表審

28、核，總經理批準, 相關部門組織實施。5、相關文件5.1各部門相關文件及法律法規5.2崗位工作人員任職要求6、記錄6.1培訓計劃格式 xxxx04012xxxx6.2培訓記錄格式 xxxx04013xxxx6.3培訓申請格式 xxxx04014xxxx6.4培訓檔案格式 xxxx04015xxxx培訓計劃表xxxx04012xxxx部門培訓課程培訓對象培訓目標培 訓方式時間安排總課時師資安排培訓地點費用預算a元編制:審核:批準:日期:培訓記錄xxxx04013xxxx培訓目的培訓時間培訓方法培訓地點培訓內容培訓講師職稱主持人培訓耍求備注培訓申請xxxx04014xxxx時間部門培訓方式（外培/內

29、培）申請理由：申請培訓內容部門負責人：年月 日部門意見：年月日領導意見：年月日備注：培訓檔案格式 xxxx04015xxxx培訓內容：主講人：培訓時間姓名考核成績姓名考核成績效果評價：評價人:與顧客有關的過程控制程序xxxx 02-05-xxxx1、目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規定。并加以實施和保持。2范圍適用于對顧客要求的識別、對產品要求的評審及與顧客溝通。3、職責3.1銷售部負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對產品需求進行評審，并負責 與顧客溝通。3.2質檢科負責評審顧客對新產品要求的檢測能力。3.3工藝技術部負責評審顧客對新產品要求的技術開發能力。3.4生產部負責

30、評審顧客對產品要求交貨能力及交貨期。3.5供應部負責產品所需物料采購能力。3.6總經理負責批準特殊合同、重大合同產品要求評審表。4、程序概述4.1顧客需求的識別銷售部負責識別顧客對產品的需求與期望，根據顧客規定的訂貨要求，如合同草案、技術協議草案及口頭訂單等填寫在產品耍求評審表中。a. 顧客明示的產品要求，包括產品質量要求及可用性、交付、支持性服務（運輸、 培訓、介紹使用方法）、價格等方面耍求；b. 顧客沒有明確耍求，但預期或規定的用途所必要的產品要求。通常習慣上隱含的 潛在耍求，公司為滿足顧客耍求應作出承諾；c. 顧客沒有規定，但國家強制性標準及法律法規規定的要求。4.2對產品要求的評審4.

31、2.1在投標、接受合同或訂單之前，銷售部應對已識別的顧客耍求及本公司確定的 附加耍求，組織相關部門對標書、合同的產品耍求實施評審。4.2.2評審4.2.2.1產品耍求的評審應在投標、合同簽訂之前進行，應確保：a. 產品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規定；b. 顧客沒有以文件形式提供耍求時（如口頭訂單），顧客耍求在接受前得到確認；c. 與以前表述不一致的合同或訂單要求（如價格）已予以解決；d. 公司有能力滿足顧客規定的耍求。4.2.2.2合同分類a. 常規合同：對公司定型產品和現款交易的合同；b. 特殊合同：常規合同以外所有合同如新產品開發和定型產品改進耍求的合同。4.2.2

32、.3銷售部負責將產品耍求評審表交相關部門進行評審。4.2.2.4評審流程圖附后4.2.2.5對于有現貨的常規合同，由銷售部業務員將產品名稱、型號、規格、數量填 寫在出庫單上并簽名，經倉庫管理員確認無誤并簽名即完成產品耍求的評審。4.2.2.6對于無現貨的常規合同，生產部、供應部分別對生產能力、交貨日期及物料 采購能力進行評審，由相應負責人填寫產品耍求評審表，簽名確認、銷售部綜合各部 門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性進行評審，填寫產品要求評審表相 關欄目，物流部經理簽字確認即完成了評審。附：合同評審流程圖銷售部與顧客銷售部組織有關部門銷售部組織對合洽談意向識別顧客需求并準備同進行評審

33、r31、是否同意:結束識別顧客需求準備合同草案4.2.27對于特殊合同，除生產部、供應部、銷售部進行評審外，工藝技術部應評審 產品的技術開發能力，質檢科對確保產品質量要求的檢測能力進行評審，并在產品要求 評審表中簽名確認，報總經理批準。4.2.2.8于對口頭訂單，銷售部業務員負責將相關內容填入定單確認表中，經雙 方確認（傳真、電話）并執行422.54.227相應條款規定。4.2.2.9在評審過程中，評審人員對產品要求中有關內容提出問題或修改意見吋，由 銷售部負責與顧客聯系，征求其書面意見。4.2.2.10銷售部負責保存產品要求評審表，合同及其他相關文件，包括對于評審 過程中提岀問題的解決及評審

34、結果的實現等跟蹤措施的記錄。4.3合同的簽訂與實施4.3.1對產品要求評審后，由銷售部經理代表公司與顧客簽訂合同；對老顧客的口頭 訂單，雙方對訂單確認表確認后，即視同簽訂合同。對于新顧客則必須簽訂正式合同。4.3.2合同簽訂后，銷售部負責將相關的文件，根據需要發到相關部門，作為采購、 生產、檢驗、交貨等依據。4.3.3銷售部負責合同的執行監督，根據需要及時將信息與顧客溝通。4.4產品要求的變更當產品要求因為某種原因需要變更時，相應的文件（合同、定單確認表）應得到修 改，應把變更的要求與顧客協商一致，并通知相關部門，執行文件控制程序的有關規 定。必要時對更改的內容還需再評審。4.5銷售部負責與顧

35、客溝通4.5.1在產品出售前及銷售過程中，銷售部應通過多種渠道（廣告宣傳、產品服務周、 顧客訂貨會）向顧客介紹產品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。4.5.2根據需要將合同的執行情況，隨同合同進展反饋給顧客，包括產品要求方面的更改，要與組織內部相關部門及顧客協調一致。4.5.3產品售出后，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續 滿意。5、相關文件5.1文件控制程序6記錄6.1產品要求評審表格式 xxxx04016xxxx6.2產品訂單確認表格式 xxxx04017xxxx6.3合同格式 xxxx04018xxxx6.4產品要求變更記錄格式 xxxx04019xxxx6.5產品要求

36、變更通知單6.6合同臺帳格式 xxxx04020xxxx格式 xxxx04021xxxx6.7顧客檔案格式 xxxx04022xxxx6.8合同評審記錄6.9.市場調查記錄格式 xxxx04023xxxx格式 xxxx04024xxxx7.0顧客滿意度調查記錄格式 xxxx04025xxxx產品要求評審表顧客名稱地址聯系電話合同名稱合同編號貨物名稱交貨時間交貨方式顧客姓名數量單價（參考）總金額顧客目標明示和潛在要求:填寫人:年月曰本公司對顧客承諾：填寫人：年月曰供應部評審意見：填寫人：年月 日工藝技術部評審意見：填寫人：年月曰生產部評審意見：xxxx04016xxxxno：填寫人：年月 日質檢

37、部評審意見：填寫人：年月曰銷售部意見：填寫人：年月口評審結論：簽字：年月日說明：常規合同（包括口頭訂單）由主管銷售的經理批準，特殊合同由（顧客 特殊要求無現貨）有總經理批準。產品訂單確認表顧客名稱地址聯系電話合同名稱合同編號定貨日期數量單價（參考 ）總金額顧客對產品名稱、型號規格、技術質量要求、交貨期、數量等的要求： 填寫人：年月曰xxxx04017xxxxno:評審內容及結論：業務員：日期：審批：日期：說明：1、本表僅用于顧客的常規產品采購計劃、采購單、電話或口頭訂單，傳 真訂單的評審確認。2.對于有特殊要求的，必須填寫“產品要求評審表3然后簽定正式合同。合同甲方：乙方簽約時間：簽約地點：商

38、品名稱：規格數量4噸價格（ 元）xxxx04018xxxxno：甲乙雙方經友好協商，就甲方向乙方銷售產品事宜，簽訂合同如下：1、貨款支付：先款后貨，允許使用銀行承兌匯票結算。乙方辦理全款元給甲方。2、貨物交接：甲方在指定地點交貨根據乙方提供的正式流向負責 天內將貨物送到乙方指定到站。7、質量責任：產品質量如有問題，乙方應在產品到站之fi起巾h內向甲方提出書面 異議。期限屆滿或逾期提出的，視為產品質量符合袋皮標示標準。此后產牛的產品 質量責任由乙方承擔。4、不可抗力：因不可抗力事件造成的不能交（接）貨或交（接）貨延遲，雙方可以 免責。隊 違約責任：非因不可抗力，任何一方不能按照本合同的規定履行合

39、同則構成違約 ,未違約方有權向違約方要求損害賠償。其中，如乙方不能按時付款，甲方有權解 除合同，并將合同項下化肥轉售。&、合同生效及其它：本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效 o本合同在執行過程中，如需更改，應簽定書面補充協議。久爭議解決：如合同履行發生爭議吋，甲乙雙方應通過友好協商解決，如協商不能 解決，任何一方有權向合同簽定地有管轄權的法院提起訴訟。甲方：乙方：電話：電話：傳真:傳真：代表簽章：（簽字）代表簽章：（簽字）產品要求變更記錄xxxx04019xxxx/：顧客名稱：合同（訂單）編號：合同（訂單）日期：產品要求評審表編號：變更原因:提出方：（）顧客（）本公

40、司填報人/ 口期:變更內容:銷售科，口期:產品要求變更通知單xxxx04020xxxx/：顧客名稱：合同（訂單）編號：合同（訂單）日期：產品要求評審表編號：變更原因:提岀方：（）顧客（）本公司填報人f日期:變更內容:銷售部f 口期:已通過以下方式通知有關部門人員:電 話（） 信件（）傳真（）網絡（）z( kz( z( 客技部部 藝產檢 顧工生質姓名期: 姓名/日期: 姓名/日期: 姓名/ 口期:其他:部門:口期:合同臺帳xxxx04021xxxx序號供方 名稱系聯人地址電話供貨 名稱數量單價備注顧客檔案xxxx04022xxxxno：公司名稱規莫、朋經營模式公司地址由0編顧客及其主要家屬資料姓

41、名職務生日辦公電話手機傳真e-mail市場調查記錄xxxx04024xxxxn o:時間顧客姓名電話顧客 地址走訪調查人顧客意見和要求：調查人簽字：公司意見：簽字：合同評審記錄xxxx 04023xxxxno:時間合同名稱編號簽訂時間顧客姓名、電話地址購貨規格名稱購貨數量交貨方式、 時間貨款結算方式部門部門評審意見簽字銷售部生產部質檢部供應部辦公室評審結論銷售部負責人意見：簽字：年 月曰公司領導意見：簽字：年 月曰顧客滿意度調查表no:xxxx 04025xxxx顧客姓名地址電話購貨名稱購貨時間數量調查方式調查人調查時間調查內容：滿意一般不滿意產品質量價格包裝服務交貨調查人意見簽字:年月 日

42、部門負責人意見：部門負責人簽字：年月曰公司領導意見:簽字： 年月曰采購控制程序xxxx 02-06-xxxx1、目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的物料符合規定要求。適用于對公司所用原材料采購及供方提供服務的控制，對供方進行選擇和評價。3、職責3.1供應部a. 負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制合格供方名錄，并對供方的供 貨業績定期進行評價，建立供方檔案。b. 負責制定采購計劃和有關采購要求的文件，執行采購規定。3.2工藝技術部負責提供采購物資技術標準及采購物資分類明細表。3.3質檢科負責對采購物資的進貨檢驗。3.4總經理批準采購計劃。4. 程序概述4.1采購物資分類工藝技術部負責

43、提供采購物資技術標準及采購物資分類明細表，根據其對隨后的 產品實現過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類：a. 重要物資、構成最終產品主要成分或關鍵部分，直接影響最終產品的質量，可能 導致顧客投訴的物資；b. 一般物資、構成最終產品非關鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產品的質量 或即使略有影響，但可采取措施予糾正的物資；c. 輔助物資：非直接用于產品木身的起輔助作用的物資，如包裝物。4.2對供方的評價4.2.1供應部根據采購物資技術標準和生產需要，通過對物資的質量、價格、供貨期 等進行比較，選擇合格的供方，填寫供方評定記錄表。對同類的主要物資和一般物資, 應同時選擇幾家的合格供方。供應部負責

44、建立并保存合格供方的記錄。根據采購物資分 類明細表規定的產品類別，明確對供方的控制方式和程度。4.2.2對有多年業務往*重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料。可以包括以下內容a. 體系認證證書；b. 本公司對供方質量管理體系進行審核的結果；c. 木組織及供方其他顧客的滿意度調查；d. 供方產品的質量、價格、交貨能力等情況；e. 供方財務狀況及服務能力等。4.2.3對第一次供應重要物資的供方，除提供充分的證明材料外，還需經樣品測試及 小批量試用，測試合格才能供貨：a. 新供方根據提供的技術要求提供少量樣品；b. 質檢科對樣品進行騎證，出具相應的驗證報告，并填寫供方評定記錄表中相 應欄目，反饋

45、給供應部；c. 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；d. 樣品驗證合格后，供應部通知供方小批量供貨，經質檢科對進貨驗證合格后，交 生產部試用，并由質檢科出具相應的驗證報告，填寫供方評定記錄表中相應欄目，反 饋給供應部；e. 小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格 的供方經管理者代表批準后，列入合格供方名錄4.2.4對于一般物資供方，需要經過樣品驗證和小批量試用合格，各相關部門提出評 價意見，管理者代表批準，列入合格供方名錄。4.2.5對于批量供應的輔助物資，質檢科對進貨進行驗證，并保存驗證記錄，合格者, 由管理者代表批準，即可列入合格供方名錄。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記 錄