1、1人民醫院采購合同履約驗收管理規定第一條：目的為進一步加強對醫院采購合同的履約驗收情況的管理，保障采購物資質量，切實維護合同雙方的合法權益，特制訂本規定。第二條：適用范圍醫院政府采購項目以及日常采購合同的履約驗收工作。第三條：詞義解釋本管理規定所稱履約驗收，是指在中標、成交供應商履行政府采購或日常采購合同約定權利義務后，醫院為保證采購質量，對中標、成交供應商的履約情況進行驗收的行為。第四條：支撐文件根據四川省財政廳四川省政府采購項目需求論證和履約驗收管理辦法（川財采201532號）文件要求，結合我院當前實際情況，特制定本管理規定。第五條：成立驗收小組一、辦公物資類日常采購，驗收小組由設備分管院

2、副院長任組長，總務科長、庫房會計、庫房保管員為小組成員，負責對總務后勤物資、辦公物資進行驗收入庫。2二、醫療設備類日常采購，驗收小組由設備分管院副院長任組長， 設備科科長、 使用科室主任或護士長為小組成員；負責對日常自主采購的醫療設備設施進行驗收入庫。三、零星修建工程，驗收小組由相對應實施的分管領導任組長，相對應的職能科室負責人、涉及使用的科室、財務科、監審科為小組成員，負責按照項目清單進行驗收。四、信息化設備類日常采購，驗收小組由信息分管院副院長任組長，信息科科長、信息技術人員、使用科室主任或護士長為小組成員；負責對日常采購的信息化設備設施的驗收。五、中西藥品日常采購，驗收小組由藥品分管院副

3、院長任組長， 藥劑科科長、 庫房會計、 藥庫房保管員為小組成員，負責對醫院采購的中、西藥進行驗收入庫。六、醫療器械、醫療耗材日常采購，驗收小組由耗材分管院副院長任組長，采購科科長、醫療器械會計、庫房保管員為小組成員，負責對醫院采購的醫療器械、醫療耗材進行驗收入庫。七、廣告宣傳類日常采購，驗收小組由分管院副院長任組長，行政辦公室主任、宣傳科長、監審科為成員，負責對廣告宣傳類采購進行驗收。八、通過政府或第三方代理機構招標采購的項目，驗收由采購項目相對應的分管院長任組長，相對應的職能科室負3責人、財務科科長、監審科科長、使用科室主任以及從相對應的管理委員會抽取兩名為小組成員，并書面邀請代理機構或財政

4、局監督人員參加，負責對政府或第三方代理機構招標采購的項目進行驗收入庫工作。驗收小組應當對各自負責的驗收項目負責，驗收小組成員應為單數。第六條 ：制定驗收方案相對應的職能科室應當根據項目的具體情況，對已成立的驗收小組提供詳細的采購項目履約驗收工作方案。驗收小組成員應當在實施履約驗收前，按照已提供的工作方案，掌握該采購項目的采購需求、驗收清單、驗收標準、采購合同內約定的雙方權利義務，并完成其他驗收前相應的準備工作。第七條：驗收程序與要求1、驗收應在供應商履行完合同義務起十個工作日以內或按照合同約定的試運行結束后，由相對應的職能科室提出，由驗收小組組長組織進行履約驗收。2、中標或成交金額1000 萬

5、元以上、復雜的采購項目或國家有強制性檢驗標準的項目，需委托國家認可的質量、技術檢測機構，參與項目驗收并出具相應書面報告；服務項目需邀請專家或國家認可的質量、技術專業檢測機構參與驗收；與工程相關的材料設備必須在安裝時進行現場檢測試4驗。3、驗收應以采購合同、招投標（采購）及其補充文件、國家或行業相關標準、封存樣品為驗收的主要依據。4、驗收小組成員應到合同標的交付現場進行實地審查驗收。根據標的所示清單逐一進行檢查，核對品牌型號、數量、技術參數及備品備件，查驗產品合格證明、檢測報告、進口產品報關單，對標的進行檢測試驗或演試，檢查安裝調試運行情況以及了解相關人員的培訓情況，驗收時，應做好驗收記錄。驗收

6、記錄必須精確、詳細的記載和反應采購項目重要事項的履約情況。5、政府或第三方代理公司采購項目無論金額大小都必須進行履約驗收，故不允許存在抽樣驗收形式。第八條：出具驗收報告1、驗收小組完成驗收后，應出具驗收報告，所有驗收情況應在驗收報告中進行詳細記錄和如實反應，驗收過程中發現問題應提出相應處理辦法。2、驗收小組應對驗收結果作出結論性的意見，在驗收報告上簽字確認并對驗收報告的內容負責。有不同意見的，應當寫明意見并說明理由，簽字但不寫明理由的視同為無意見。3、驗收報告與采購合同、發票作為支付合同金額款項的必備依據。驗收時發現問題應立即通知供應商進行處理，5并嚴格按合同履約，因故不能及時糾正應向醫院及財

7、政部門報告。第九條：資料備案與歸檔各經辦科室應將采購合同、驗收原始記錄、驗收報告等資料及時歸檔，并在3 個工作日內將歸檔資料報政府采購監督管理辦公室備案。采購檔案從采購驗收結束之日起至少保存 15 年。第十條：監督管理主動接受市、區監察局、財政局、審計局等部門的監督檢查。2、醫院紀委對所有政府采購項目驗收進行現場監督，并對日常采購物資進行每月不定期抽查，核對采購物資的規格、型號、廠家、產地、價格是否與采購合同相符，并將抽查情況出具督查通報。3、政府或第三方代理機構采購項目履約驗收工作由醫院負責，醫院為履約驗收的責任主體，可以根據項目具體情況自行組織驗收或委托第三方或代理機構進行驗收，但委托驗收

8、不能免除醫院應當承擔的法律責任。4、對于供應商就采購結果提出質疑投訴舉報的采購項目，醫院應當在驗收前告知該供應商可以對履約驗收情況進行社會監督。5、 未中標（成交）供應商可以對政府或第三方代理機6構采購項目履約驗收情況主動進行社會監督。主動進行社會監督的，應當以社會監督人的身份在采購項目履約驗收前，向醫院、采購代理機構提出申請（格式見附件），申請的內容應當包括申請監督的采購項目名稱、招標編號和具體到場監督的人員姓名、聯系人、聯系方式等。單一來源采購的，其他潛在供應商可以參照此條款對政府采購項目履約驗收情況主動進行社會監督。醫院不得拒絕社會監督申請，且應當積極做好履約驗收準備工作，并將驗收時間、

9、地點、驗收小組成員等信息在合理的時間內預先告知社會監督申請人。十一條：責任追究驗收小組成員在驗收工作中，如有下列情形之一，視為違規并將追究其相關責任:（1）采購經辦科室無特殊情況故意推遲項目驗收時間的；（2）經辦科室與供應商串通或要求供應商通過減少貨物數量、調換物品、更改配置、降低服務標準或虛開發票等手段套取醫院資金的；（3）驗收過程中發現問題未及時向醫院及財政部門反映，私下與供應商協商并改變中標、成交結果的；（4）接受賄賂或謀取不正當利益的；（5）拒絕有關部門依法實施監督檢查的。第十二條：本管理規定與上級文件相沖突時以上級文件為7準。第十三條：本管理規定由醫院紀委責修訂和解釋。附件：政府采購項目履約驗收社會監督申請書（格式）（采購人、采購代理機構）：本人（名稱），系政府采購項目（未中標成交供應商 / 實際使用人或受益者 / 潛在供應商） / 社會媒