1、新新供供應應商商質質量量管管理理體體系系審審核核表表評審人員：供應商名稱：評審日期：審核工廠名稱：聯系電話：審核工廠地址：驗證人員：供應商負責人聯系電話：供應商負責人電話：1 1 質質量量體體系系完完善善不不完完善善沒沒有有問問題題發發現現與與整整改改日日期期1.1有沒有一個完整的質量文件體系及專業的質量團隊，來對生產過程進行策劃和控制2分1分0分1.2對客戶投訴的質量問題，是否及時進行收集整理、分析和有效改進？有書面的改進措施2分1分0分1.3 是否有質量手冊和質量目標2分1分0分1.4 是否有相關的風險控制流程和程序文件2分1分0分小小結結計計分分：2 2 控控制制程程序序文文件件完完善善

2、不不完完善善沒沒有有問問題題發發現現與與整整改改日日期期2.1 原輔料檢驗控制程序文件是否具備，并公示1分0.5分0分2.2 是否有庫存的原輔料復驗管理制度，并公示1分0.5分0分2.3 首件檢驗的規定程序文件是否具備，并公示1分0.5分0分2.4 流水線檢驗控制程序文件是否具備，并公示1分0.5分0分2.5 出貨檢驗流程是否有控制程序文件，并公示1分0.5分0分2.6 原材料倉庫是否有先進先出控制程序文件，并公示1分0.5分0分2.7 不合格品的分析、改善、返修的控制程序文件是否具備，并公示1分0.5分0分2.8 計量工作的管理控制程序文件是否具備，并公示1分0.5分0分2.9 設備管理程序

3、文件是否具備，并公示1分0.5分0分2.1 員工培訓上崗制度是否具備，并公示1分0.5分0分2.11 二級供應商管理控制程序是否具備，并公示1分0.5分0分小小結結計計分分：3 3 原原物物料料入入庫庫檢檢驗驗完完善善不不完完善善沒沒有有問問題題發發現現與與整整改改日日期期3.1 原輔料供應商是否提供自己內部的檢驗合格報告2分1分0分3.2 是否有原材料檢驗，并記錄2分1分0分3.3 檢查每個訂單的原/輔料采購清單是否具備并明確1分0.5分0分3.4 工廠是否有設立渠道或工作程序將客戶的要求轉達給其供應商1分0.5分0分小小結結計計分分：4 4原原物物料料追追溯溯系系統統完完善善不不完完善善沒

4、沒有有問問題題發發現現與與整整改改日日期期4.1 是否有穩定的原輔料供應商進行采購，需提供采購合同憑證2分1分0分復初4.2 供應商供貨時是否提供原輔料的檢驗及測試報告2分1分0分4.3 原輔料產品的批號如何確定，批量多少，是否可追溯2分1分0分4.4 過往訂單的首件封樣是否統一保管留樣在工廠至少1年2分1分0分小小結結計計分分：5 5流流水水線線制制程程檢檢驗驗完完善善不不完完善善沒沒有有問問題題發發現現與與整整改改日日期期5.1 流水線上是否將關鍵工序操作流程，以圖片加文字掛在工位上2分1分0分5.2 檢驗員是否有各工序的返修記錄，并以看板的形式明示2分1分0分5.3 檢驗員是否定時進行檢

5、驗或測量尺寸，并記錄2分1分0分5.4 正確封樣是否掛在生產現場2分1分0分5.5 檢驗區域是否有檢驗流程與檢驗標準2分1分0分5.6 在線產品的質量是否符合我司要求2分1分0分5.7 組長和檢驗員是否參與管理，而不是在線上操作1分0.5分0分5.8 在線產品中是否有國際知名品牌1分0.5分0分小小結結計計分分：6 6 生生產產現現場場、倉倉庫庫完完善善不不完完善善沒沒有有問問題題發發現現與與整整改改日日期期6.1 現場物料標識是否清楚1分0.5分0分6.2 檢驗狀態標識是否清楚1分0.5分0分6.3 倉庫材料標識是否清楚1分0.5分0分6.4 是否有防霉防潮，防蟲防鼠措施1分0.5分0分6.

6、4 是否有防壓防爆措施1分0.5分0分小小結結計計分分：7 7 出出貨貨檢檢驗驗系系統統完完善善不不完完善善沒沒有有問問題題發發現現與與整整改改日日期期7.1 出貨前是否進行內部尾期檢驗，是否有記錄（報告）2分1分0分7.2 出貨檢驗是否測量尺寸，并記錄1分0.5分0分7.3 所有的驗貨報告資料是否進行歸檔管理1分0.5分0分7.4 aql質量接受限判定表是否具備1分0.5分0分7.5 外觀疵點判定手冊是否具備1分0.5分0分小小結結計計分分：8 8 實實驗驗室室完完善善不不完完善善沒沒有有問問題題發發現現與與整整改改日日期期8.1 是否具備實驗室，并做相關檢測項目，并記錄1分0.5分0分8.

7、2 檢測設備是否有操作流程，公示1分0.5分0分8.2 檢測設備是否定期校驗，并有校驗合格記錄1分0.5分0分小小結結計計分分：9 9 計計量量工工具具完完善善不不完完善善沒沒有有問問題題發發現現與與整整改改日日期期9.1 計量工具（尺、稱等）是否定期檢查并記錄，記錄文件是否歸檔1分0.5分0分9.2對不合格計量工具（尺、稱等）是否進行報廢審批，并更換合格工具1分0.5分0分小小結結計計分分：1 10 0 質質量量數數據據看看板板是是否否問問題題發發現現與與整整改改日日期期10.1 生產現場是否有質量數據看板，并在車間公示1分0分10.2 數據看板是否及時更新1分0分10.3 數據看板的數據是

8、否與實際情況吻合1分0分小小結結計計分分：1 11 1 危危險險品品與與利利器器管管控控完完善善不不完完善善沒沒有有問問題題發發現現與與整整改改日日期期11.1 所有危險品的領用和報廢是否專人負責1分0.5分0分11.2 所有使用的針的地方是否有斷針控制程序，公示1分0.5分0分11.3 所有使用的針的地方是否有斷針回收記錄1分0.5分0分11.4 是否有利器管理收發記錄，剪刀等尖銳工具是否捆綁1分0.5分0分11.5 是否有非金屬區及金屬探測器驗對所有產品進行驗針，并記錄1分0.5分0分11.6 是否有金屬探測器校驗程序，并記錄1分0.5分0分小小結結計計分分：1 12 2 設設備備管管理理

9、完完善善不不完完善善沒沒有有問問題題發發現現與與整整改改日日期期12.1 生產設備清單是否具備，是否注明目前位置狀態1分0.5分0分12.2 生產設備是否掛有保養/檢修記錄卡1分0.5分0分12.3 保養/檢修記錄是否定期進行1分0.5分0分12.4 特種設備使用國際品牌1分0.5分0分12.5 設備的新舊程度（三種程度: 9成新以上、7-9成新、5-7成新）1分0.5分0分小小結結計計分分：1 13 3 6s6s管管理理完完善善不不完完善善沒沒有有問問題題發發現現與與整整改改日日期期13.1 6s管理程序文件是否具備，并公示1分0.5分0分13.2 6s管理小組是否具備，并定期內部評審1分0

10、.5分0分13.3 6s評審記錄文件是否歸檔管理1分0.5分0分13.4 整理，現場區分物品的用途，清除多余的東西1分0.5分0分13.5 整頓，物品分區放置，明確標識，方便取用1分0.5分0分13.6 清掃，現場干凈整潔，防止污染 1分0.5分0分13.7 清潔，環境潔凈制定標準，形成制度 1分0.5分0分13.8 素養，人人是否按章操作、依規行事，養成良好的習慣1分0.5分0分13.9 安全，是否重視成員安全教育，安全第一觀念 1分0.5分0分小小結結計計分分：1 14 4 檢檢驗驗記記錄錄表表單單具具備備不不完完善善不不具具備備問問題題發發現現與與整整改改日日期期14.1 是否具備：原輔

11、料檢驗報告1分0.5分0分14.2 是否具備：流水線首件檢驗報告1分0.5分0分14.3 是否具備：半成品檢驗報告1分0.5分0分14.4 是否具備：成品檢驗報告1分0.5分0分14.5 是否具備：出貨前自檢報告1分0.5分0分小小結結計計分分：1 15 5 國國際際資資格格認認證證具具備備不不具具備備問問題題發發現現與與整整改改日日期期15.1 是否通過iso 9000 質量管理體系認證1分0分15.2 是否通過iso 14001 環境管理體系認證1分0分小小結結計計分分：1 16 6 人人力力資資源源管管理理完完善善不不完完善善沒沒有有問問題題發發現現與與整整改改日日期期16.1 熟練員工

12、與新員工的占比：熟練工： 98 % 新員工： 2%1分0.5分0分員工離職率要求5%16.2 質量人員與普通員工的占比：質量人員：% 普通工： %1分0.5分0分質量人員占所有員占比要求5%16.3 正式員工與臨時工的占比：正式工 % ；臨時工 %1分0.5分0分臨時工要求5%16.4 書面明確所有員工與質量有關的崗位技能要求1分0.5分0分16.5 員工是否熟悉自己的崗位職責要求 1分0.5分0分16.6 是否建立完善的上崗培訓管理制度1分0.5分0分16.7 是否培訓效果評估和記錄1分0.5分0分小小結結計計分分：得得分分：分分審審核核結結論論：1、a級 90.1-100分 品質保證能力、品質體系符合要求; 2、b級 75.1-90分 品質保證能力、品質體系基本符合要求，但與我司要求有差距，需改進 ;3、c級 60.1-75分