1、品質管理文件不合格品控制流程圖說明：不合格品控制按程序文件QG/MT2-4-08的程序執行，其流程如下圖:1品質管理文件7序號u進貨檢驗的不合格品處置流程:工作說明不合格品提出A2進貨檢驗人員應在進貨檢驗單上填寫檢 驗數據和不合格結論。在生產過程中發現來料不合格，由車間主任 填寫零件不合格統計表（供應商）責任部門技品部使用表單進貨檢驗爪零件不合格統計表（供應商）記錄并標識隔離 -檢驗員應在進貨檢驗記錄上記錄不合格的 現象（含數據）、數量、規格、料號等信息。檢驗員對不合格品，用不合格品標牌進行標 識。檢驗員通知倉庫管理人員將不合格品或批 次，移到不合格品區隔藹。依據檢驗標準分別進入“退/換貨”程

2、序或評 審程序檢驗員檢驗員倉庫員挑 選 使 用退貨/換貨評審® d)® ®釆購員聯系供應商要求退貨/換貨。退貨/換貨應在2個工作日內完成，并要經 過重新進料檢驗，同時報告生產部。當供應商產品無法滿足要求或生產急需時， 采購部提出物料申請。生產急需但又不能辦理回用時，采購部組織 技品部、生產部會商，必要時由總經理審批。采購部負責物料評審報告分發。挑選使用：當判左為挑選使用的，釆購部負 責組織供方或公司人員在外檢區進行挑選， 技品部負責挑選作業的指導和挑選后的重 檢（再次抽檢），合格后標識入庫，并在進 貨檢驗單注明合格數戢和不合格數量。挑 選的不合格品由采購部負責退轉

3、。返工、返修：采購部負責組織供方或公司人 員在返修區進行返工、返修，技品部負責返 工、返修作業的指導和返工、返修后的重檢 （再次抽檢）.合格后標識入庫。采購部公司各部 門采購部技品部采購部技品部進貨檢驗單品質管理文件11序號工作說明責任部門使用表單讓步接收整批退貨重檢、記錄、標識W過程中發現 匚來料不合格標識/記錄/隔離挑 選報 廢退 貨T10信息反饋11糾正和預防 措施及驗證讓步接收：技品部貼“讓步接收”標識技品部入庫。供應 改ML如單整批退貨：由采購部負責處理退回，技采購部品部貼“退貨”標識。技品部檢驗員開供應商庾JtTUfc通知草，要求供應商對不合格原因的整改技品部負責挑選、返工、返修后

4、的產品技品部 重新檢驗，負責挑選、返工、返修、讓 步接收、退貨的記錄和標識。采購部負責判圧后的物料入庫。 采購部負責整批退貨的物料退回。外購、外協件上線使用發現不合格時， 由檢驗員負責對倉庫庫存及在線使用品 作岀標識，并發出品質異常處這單 給采購部。倉庫或生產車間做好隔離。技品部對其評審。1）若評審結論為"挑選使用”時，生產部 負責組織對庫存品和在線使用品進行挑 選，挑選后的不合格品由生產車間收回 退轉給倉庫。2）若評審結論為“退貨”或“報廢”時， 由生產車間負責退轉給倉庫。由采購部 聯系供應商退貨處理。采購部技品部生產車間 技品部檢驗員根據不合格批和不合格情況，發技品部 岀供應商質

5、好楚改通知單及時給供 方。必要時提供不合格樣品給供方。要求供方在2個工作日內回復技品部。技品部 如供方不配合時，由采購部協調。技品部負責糾正和預防措施的驗證和資料歸案。品質異常處置 單供應商質母楚 改通知單2.出廠抽查不合格品處置流程:序號工作說明不合格品提出標識、記錄、隔離N不合格評審糾正和預防措施及驗證岀廠抽檢中發現的不合格品，并由檢驗 員填寫溫控器檢驗報告。成品檢驗不合格品由檢驗員做好標識、 記錄、隔離。技品部負責人立即對不合格品或可疑品 進行確認，如確認為不合格，則由檢驗員 開具品質異常處置單給生產車間及時 處置并釆取糾正預防措施。技品部組織進行評審：評審判左為讓步接收則直接交付，必要

6、 時須客戶或銷售員確認。評審判左為返工返修由生產車間執行. 經檢驗員復檢合格才能出貨。評審判左為全檢由生產車間執行，經檢 驗人員復檢合格后才能出貨。評審判左為報廢則由生產副總指左人員 報廢。屬技術問題由技品部組織品質異常處 置單的制泄和實施，由車間進行跟蹤 驗證。屬過程控制問題由生產車間組織品質 異常處巻單制泄和實施，技品部對糾 正和預防措施的效果進行驗證。技品部對各車間的不合格品，每月進行 疑化分析，并跟蹤和驗證計劃的實施效 果。責任部門技品部技品部技品部技品部生產車間技品部生產車間技品部使用表單溫控器檢驗報告品質異常處置單品質異常 處置單3.過程檢驗不合格品處置流程:序號工作說明責任部門使

7、用表單不合格品提岀標識、記錄、隔離各道工序不 合格品統汁表生產過程（含入庫前成品）發現的不合格技品部 品。操作工發現的不合格品，由操作工做好標操作工 識、記錄、隔離。技品部檢驗員發現的不合格品或可疑品由檢驗員做好標識、記錄、隔離。現場檢驗員立即對不合格品或可疑品進行技術員N 報廢或維修確認，如確認為報廢品，則開具報廢單 并退回倉庫進行更換：打下來的不良品交由維修員處宜，并填寫 在次品原因統計表上。7以維修的按維修程序執行。技品部報廢單、測 試記錄表、次 品原因統計、各車間返工 統計表技品部組織進行評審：技品部評審判定為讓步接收則直接投入生產、交付，必要時須客戶、客戶代表確認。評審判泄為返工返修

8、由生產車間執行，經檢驗員復檢合格后轉序。生產車間評審判定為全檢由生產車間執行，經檢驗 人員復檢合格后轉序。評審判泄為報廢則由生產部報廢。糾正和預防措施及驗證對重大質量問題，由技品部發岀品質異生產車間 常處置單，由責任部門進行糾正預防措施 實施。技品部技品部對糾正和預防措施的效果進行驗 證。技品部對各車間的不合格品，每月進行量化分析，并跟蹤和驗證計劃的實施效果“品質異常處宜單序號4.客戶退貨的不合格品處置流程:客戶退貨入庫工作說明客戶的退貨產品到公司后，銷售部通知倉管員 核對退貨產品型號和數量，將退貨產品隔離存 放并做好標識。責任部門銷售員倉管員零件報廢合格則入庫如數量型號與產品退貨單相符則倉管員簽 字確認，如不相符銷售員通知客戶核對清單, 雙方達成一致意見后，倉管員填寫退貨入庫 單與客戶退貨淸單一起送財務部做賬。倉管員通知技品部根據產品退貨單處理產 品。技品部對退貨產品預調測試：合格則入庫：若 不合格則指泄人員拆卸,之后對不