1、2014年山東省XX市三級安全生產標準化評審標準、責任落實分解表A級要素B級要素標準化要求企業達標標準責任人完成時間評審標準否決項評審項1法律、法規和標準（100分）1.1法律、法規和標準的識別和獲取（50分）1.企業應建立識別和獲取適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求的管理制度，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，定期更新。.建立識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準及政府其他有美要求的管理制度；.明確責任部門、獲取渠道、方式；.及時識別和獲取適用的安全生產法律法規和標準及政府其他有美要求；.形成法律法規、標準及政府其他有關要求的清單和文本數據庫，并定期更新。未明確專

2、門部門定期識別和獲取，扣50分（B級要素否決項）。.識別和獲取的法律、法規、標準及政府其他要求，一項不符合扣1分；.法律法規、標準及政府其他要求未識別到條款，一項扣1分；.未形成清單或文本數據庫，扣5分；.未及時更新清單或文本數據庫，扣5分。2.企業應將適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求及時傳達給相關方。米用適當的方式、方法，將適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求及時傳達給相關方。未及時將適用的法律、法規、標準及其他要求向相關方進行傳達，一項不符合扣1分。1.2法律、法規和標準符合性評價（50分）企業應每年至少1次對適用日勺女全生產法律、法規、標準及其他要求的執行情況進行符合性評價，

3、消除違規現象和行為。.每年至少1次對適用的安全生產法律、法規、標準及其他有美要求的執行情況進行符合性評價；.對評價出的不符合項進行原因分析，制定整改計劃和措施；.編制符合性評價報告。未進行符合性評價，扣50分（B級要素否決項）。.未編制符合性評價報告，扣5分；.未對所有適用的法律、法規、標準及其他有美要求進行評價，一項扣2分；.對評價出的不符合項未進行原因分析的，一項扣2分；未制定整改計劃或整改措施，或整改措施不落實，一項扣2分。2機構和職責（100分）2.1方針目標（20分）1.企業應堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產方針。主要負責人應依據國家法律法規，結合企業實際，組織制定文件

4、化的安全生產方針和目標。安全生產方針和目標應滿足：（1）形成文件，并得到所有從業人員的貫徹和實施；（2）符合或嚴于相關法律法規的要求；.主要負責人組織制定符合本企業實際的、文件化的安全生產方針；.主要負責人組織制定符合企業實際的、文件化的年度安全生產目標；.安全生產目標應滿足：（1）形成文件，并得到所有從業人員的貫徹和實施；（2）符合或嚴于相關法律法規的要求；（3）與企業的職業安全健康風險相適應；（4）根據安全生產目標制定量化的安全未制定安全生產方針或年度安全生產目標，扣20分（B級要素否決項）。.缺一項扣2分；.安全生產目標不滿足標準要求，一項不符合扣1分；.從業人員不了解安全生產方針或安全

5、生產目標，1人次扣1分；.沒有制定安全生產工作指標或指標未進行里化，扣2分；.發布安全生產目標的方式不符合公眾易于獲得的要求，扣2分。A級要素B級要素標準化要求企業達標標準責任人完成時間評審標準否決項評審項(3)與企業的職業安全健康風險相適應；(4)目標予以量化；(5)公眾易于獲得。生產工作指標；(5)應以公眾易于獲得的方式發布安全生產目標。2.企業應簽訂各級組織的安全目標責任書，確定量化的年度安全工作目標，并予以考核。企業各級組織應制定年度安全工作計劃，以保證年度安全工作目標的有效完成。.將企業年度安全目標分解到各級組織(包括各個管理部門、車間、班組)，簽訂安全生產目標責任書；.定期考核安全

6、生產目標完成情況；.企業及各級組織應制定切實可行的年度安全生產工作計劃。未簽訂各級組織的安全目標責任書，扣20分(B級要素否決項)。.每缺一個組織的安全生產目標責任書，扣2分；.安全生產目標責任書內容與本組織的安全生產職責不符，扣1分；.企業未制定年度安全生產工作計戈L扣4分；各級組織未制定年度安全生產工作計劃，缺一個組織扣2分；4.未定期考核，扣4分；考核與安全生廣目標責任書內容不符，扣2分；.未落實安全生產目標考核獎懲，扣2分；.有關人員不了解本組織的安全生產目標，1人次扣1分。2.2負責人(20分)1.企業主要負責人是本單位安全生產的桁下任人,應全面負責安全生產工作,落實安全生產基礎和基

7、層工作。.明確企業主要負責人是安全生產A責任人；.主要負責人對本單位的危險化學品安全管理工作全面負責，落實安全生產基礎與基層工作。未明確第f任人，或不符合規定，扣20分(B級要素否決項)。主要負責人對本單位的危險化學品安全管理工作情況、對安全生產基礎管理工作情況不清楚，扣5分。2.企業主要負責人應組織實施安全標準化，建設企業安全文化。.主要負責人組織開展安全生產標準化建設；.制定安全生產標準化實施方案，明確實施時間、計劃、責任部門和責任人；.制定安全文化建設計劃或方案；.安全生產標準化實施方案內容，一項/、符合扣2分；.無主要負責人組織或參與安全生產標準化記錄，扣3分；.未制定安全文化建設計劃

8、或方案，扣2分。3.企業主要負責人應作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉變為必需的資源支持。.安全承諾的內容應明確、公開、文件化；.主要負責人應確保安全生產標準化所需的資金、人員、時間、設備設施等資源。.主要負責人未作出安全承諾，扣10分；.安全承諾未明確、公開、文件化，一項不符合扣2分；.資源支持、配備不充分，一項不符合扣2分：A級要素B級要素標準化要求企業達標標準責任人完成時間評審標準否決項評審項4.從業人員不清楚主要負責人的安全承諾，1人次扣1分。4.企業主要負責人應定期組織召開安全生產委員會或領導小組會議（以下簡稱安委會）。主要負責人定期組織召開安委會會議，或定期聽取

9、安全生產工作情況匯報，了解安全生產狀況，解決安全生產問題。.主要負責人未定期召開安委會會議或聽取匯報，扣10分；.未形成會議記錄或紀要，扣2分；.安全生產問題未及時解決，一項不符合扣2分。5.落實領導干部帶班制度；.主要負責人要對領導干部帶班負全責。未實施領導干部帶班，扣20分（B級要素否決項）。.領導干部無故不參加田班，1人次扣2分；.帶班記錄一項不符合扣1分；.未按規定進行領導帶班制度執行情況考核，扣2分；.主要負責人不清楚領導干部帶班情況，扣2分。2.3職責（30分）1.企業應制定安委會和管理部門的安全職責。制定安委會和各管理部門及基層單位的安全職責。.缺少一個管理部門或基層單位的安全職

10、責，扣2分；.安全生產責任制內容與部門安全職責小符合，一項扣2分；.主要負責人不清楚安委會安全職責，扣10分;.有夫人員不了解本書B門安全職責，1人次扣2分。.缺少安委會的安全職責，扣10分。2.企業應制定主要負責人、各級管理人員和從業人員的安全職責。.明確主要負責人安全職責，對安全生產法規定的主要負責人安全職責進行細化；.明確各級管理人員的安全職責，做到au-i”岡,責；.明確從業人員安全職責，做到“一崗f。.未建立安全生產責任制，扣100分（A級要素否決項）；.主要負責人對其安全職責小清楚，扣30分（B級要素否決項）。.安全職責與其所在崗位職責不符合，一項扣2分；.其他人員對其安全職責/、

11、清楚，1人次扣2分。A級要素B級要素標準化要求企業達標標準責任人完成時間評審標準否決項評審項3.企業應建立安全生產責任制考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業人員安全職責的履行情況和安全生產責任制的實現情況進行定期考核，予以獎懲。.建立安全生產責任制考核機制；.對企業只貴人、各級管理部門、管理人員及從業人員安全生產責任制進行定期考核，予以獎懲。未建立安全責任制考核機制，扣30分（B級要素否決項）。未按考核制度對企業負責人、各級管理部門和從業人員的安全責任制進行定期考核，予以獎懲，一項/、符合扣2分。2.4組織機構（20分）1.企業應設置安委會，設置安全生產管理部門或配備專職安全生產管理人員，

12、并按規定配備注冊安全工程師。.設置安委會；.設置安全管理機構或配備專職安全管理人員。安全生產管理機構要具備相對獨立職能。專職安全生產管理人員應不少于企業員工總數的2%（不足50人的企業至少配備1人），要具備化工或安全管理相關專業中專以上學歷，有從事化工生產相關工作2年以上經歷；.按規定配備注冊安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產經歷；或委托安全生產中介機構選派注冊安全工程師提供安全生產管理服務。未設置安委會、安全生產管理部門或配備專職安全管理人員，扣100分（A級要素否決項）。.專職安全管理人員配備不符合要求，一項扣2分；.未按規定配備注冊安全工程師，或未按規定委托中介機構，扣2分；.

13、注冊安全工程師/、具有化工安全生產經歷，扣1分。2.企業應根據生產經營規模大小，設置相應的管理部門。.根據生產經營規模設置相應管理部門；.生產、儲存劇毒化學品、易制毒危險化學品的單位，應當設置治安保衛機構，配備專職治安保衛人員。.機構設置與企業生產經營規模不符，扣2分;.未設置治安保衛機構或配備專職治安保衛人員，一項扣1分。3.企業應建立、健全從安委會到基層班組的安全生產管理網絡。建立從安全生產委員會到管理部門、車間、基層班組的安全生產管理網絡，各級機構要配備負責安全生產的人員。.未建立安全生產管理網絡，扣2分。.安全生產管理網絡中每缺1個單位或1個單位未明確安全管理人員，一項扣2分；.有關人

14、員不清楚安全生產管理網絡構成，1人次扣1分。2.5安全生產投入（101.企業應依據國家、當地政府的有美安全生產費用提取規定，自行提取安全生產費用，專項用于安全生產。根據國家及當地政府規定，建立和落實安全生產費用管理制度，確保安全生產聿3未按有美規定投入安全生產費用，扣10分（B級要素否決項）。安全生產費用管理制度內容不符合有關規定，一項扣1分。A級要素B級要素分)標準化要求企業達標標準責任人完成時間評審標準否決項評審項2.企業應按照規定的安全生產費用使用范圍，合理使用安全生產費用，建立安全生產費用臺賬。.按照國家及地方規定合理使用安全生產費用；.建立安全生產費用臺帳，載明安全生產費用使用情況。

15、.未規定安全生產費用使用范圍，扣5分；.未建立安全生產費用臺帳，扣2分；.安全生產費用臺帳內容與規定要求不符，一項扣1分；.安全生產費用使用情況與臺帳記錄不符，一項扣1分。3.企業應依法參加工傷保險或安全責任險，為從業人員繳納保險費。依法參加工傷保險，為全體從業人員繳納保險費。未參加工傷社會保險，扣5分；每漏繳工傷保險費1人次扣1分。實行全員安全風險抵押金制度或安全責任保險。未考核兌現，扣2分。3風險管理(100分)3.1范圍與評價方法(10分)1.企業應組織制定風險評價管理制度，明確風險評價的目的、范圍和準則。.制定風險評價管理制度，并明確風險評價的目的、范圍、頻次、準則及工作程序；.明確各

16、部門及有美人員在開展風險評價過程中的職責和任務。.未制定風險評價管理制度，或未明確風險評價的目的、頻次、準則及工作程序，一項/、符合扣1分；.未明確各部門及有關人員的職責和任務，一項不符合扣1分；.企業負責人沒有組織開展風險評價工作，或不了解風險評價工作情況，一項不符合扣2分；.從業人員/、了解風險評價制度內容，1人次扣1分。2.企業風險評價的范圍應包括：(1)規劃、設計和建設、投產、運行等階段；(2)常規和非常規活動；(3)事故及潛在的緊急情況；(4)所有進入作業場所人員的活動；(5)原材料、產品的運輸和使用過程；(6)作業場所的設施、設備、風險評價范圍滿足標準要求。風險評價范圍不符合標準要

17、求，一項扣1分。A級要素B級要素標準化要求企業達標標準責任人完成時間評審標準否決項評審項車輛、安全防護用品；(7)丟棄、廢棄、拆除與處置；(8)企業周圍劃、境；(9)氣候、地震及其他自然災害等。3.企業可根據需要，選擇科學、有效、可行的風險評價方法。常用的評價方法有：(1)工作危害分析(JHA)；(2)安全檢查表分析(SCL);(3)預危險性分析(PHA;(4)危險與可操作性分析(HAZOP;(5)失效模式與影響分析(FMEA;(6)故障樹分析(FTA);(7)事件樹分析(ETA；(8)作業條件危險性分析(LEC)等方法。.可選用JHA法對作業活動、SCL法對設備設施(安全生產條件)進行危險、

18、有害因素識別和風險評價；.可選用HAZO袪對危險性上2進行危險、有害因素識別和風險評價；.選用其他方法對相關方面進行危險、有害因素識別和風險評價。.未規定選用何種風險評價方法，扣2分；.有關人員不清楚或未掌握選定的風險評價方法，1人次扣1分。4.企業應依據以下內容制定風險評價準則：1)宿關安全生產法律、法規；2)設計規范、技術標準；3)企業的安全管理標準、技術標準；4)企業的安全生產方針和目標等。.根據企業的實際情況制定風險評價準則；.評價準則應符合有關標準規范規定；.評價準則應包括事件發生可能性、嚴重性的取值標準以及風險等級的評定標準。.未根據實際制定風險評價準則，扣2分；.風險評價準則不符

19、合標準規定，一項扣1分。.風險評價涉及的事件發生可能性、嚴重性的取值標準不明確，或風險等級評定標準不明確，一項扣2分。3.2風險評價(10分)1.企業應依據風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價。企業在進行風險評價時，應從影響人、財產和環境.建立作業活動清單和設備、設施清單；.根據規定的頻次和時機，開展危險、有害因素辨識、風險評價；.從影響人、財產和環境等三個方面的可能性和嚴重性進行評價。未按規定的頻次和時機開展風險評價，扣10分(B級要素否決項)。.未建立作業活動清單、設備設施清單，每一項不符合扣1分；.危險、有害因素識別、評價不全面

20、或小止確，一項扣1分。A級要素B級要素標準化要求企業達標標準責任人完成時間評審標準否決項評審項等三個方面的可能性和嚴重程度分析。2.企業各級管理人員應參與風險評價工作，鼓勵從業人員積極參與風險評價和風險控制。.廠級評價組織應有企業負責人參加；.車間級評價組織應有車間負責人參加；.所有從業人員應參與風險評價和風險控制。.沒有組織開展風險評價的文件，一項扣2分；.各級管理人員及從業人員未參與風險評價工作，1人次扣1分。3.3風險控制（15分）1.企業應根據風險評價結果及經營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。企業在選擇風險控制措施時：1）應

21、考慮：可行性；安全性；可靠性。2）應包括：工程技術措施；管理措施；培訓教育措施；個體防護措施。.根據風險評價的結果，建立重大風險清單；.結合實際情況，確定優先順序，制定措施消減風險，將風險控制在可以接受的程度；.風險控制措施符合標準要求。未將重大風險降到可以接受的程度，扣15分（B級否決項）。.未建立重大風險清單，扣1分；.風險控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性，一項扣1分。2.企業應將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業環境中存在的危險、宿害因素，掌握、落實應采取的控制措施。.制定風險管理培訓計劃；.按計劃開展宣傳、培訓。.沒有風險管理培訓教育計

22、劃，或培訓教育記錄缺少風險評價內容，一項扣2分;.從業人員/、了解本崗位風險及其控制措施，1人次扣2分。3.4隱患排查與治理（20分）1.企業應對風險評價出的隱患項目，下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。企業應建立隱患治理臺賬。.建立隱患治理臺賬；.對查出的每個隱患都下達隱患治理通知，明確責任人、治理時限；.重大隱患項目做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”；.按期完成隱患治理。.未建立隱患治理臺賬，扣5分；.未向相關部門下達隱患治理通知，一項扣2分；.通知內容/、符合要求，一項扣1分；.重大隱患項目未做到“五到位”，一項扣1分；A級要素B級要

23、素標準化要求企業達標標準責任人完成時間評審標準否決項評審項5.隱患項目未按期治理，一項扣5分。2.企業應對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內容應包括：(1)評價報告與技術結論；(2)評審意見；(3)隱患治理方案，包括資金概預算情況等；(4)治理時間表和責任人；(5)竣工驗收報告；(6)備案文件。建立重大隱患項目檔案，包括隱患名稱、標準要求內容及“五到位”等內容。.未建立重大隱患項目檔案，扣5分；.檔案內容不全，缺一項扣2分。3.企業無力解決的重大事故隱患，除應書面向企業直接主管部門和當地政府報告外，應采取有效防范措施。.暫時無力解決的重大事故隱患，應制定并落實有效的防范措施；.書面向主管部門和

24、當地政府、安全監管部門報告，報告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。未韋向向主管部門和當地政府、安全監管部門報告扣20分(B級要素否決項)。未米取有效防范措施，扣5分。4.企業對不具備整改條件的重大事故隱患，必須米取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產。.不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；.納入隱患整改計劃，限期解決或停產；3.書面向主管部門和當地政府、安全監管部門報告，報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等。.不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或未納入計劃，或未限期解決或停產，一項不符合扣20分(B級要素否決項)；.未韋向向主管部門和當地政府、安全監

25、管部門報告扣20分(B級要素否決項)。3.5重大危險源1.企業應按照GB18218辨識并確定重大危除源，建立重人危險源檔案。1.按照GB18218辨識并確定重大危險源；2.建立重大危險源檔案，包括：辨識、未建立重人危險源管理制度，或未辨識、確定重.母遺漏,處扣5分；.未建立重大危險源檔案，扣5分；.檔案內容，每遺漏一項或一項不符A級要素B級要素標準化要求企業達標標準責任人完成時間評審標準否決項評審項（20分）分級記錄；重大危險源基本特征表；區域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設備一覽表；重大危險源安全管理制度及安全操作規程；安全監測監控系統、措施說明；事故應急預案；安全評價報告或安全評估報

26、告。大危險源，扣100分（A級要素否決項）。合扣1分。2.企業應按照有美規定對重大危險源設置安全監控報警系統。.重大危險源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等重要參數的測量要有遠傳和連續記錄；.對毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施應設置緊急切斷裝置；.毒性氣體應設置泄漏物緊急處置裝置，獨立的安全儀表系統；.設置必要的視頻監控系統。.未按有美規定設置安全監控報警系統，一項/、符合扣2分；安全監測監控報警系統不符合國家標準或行業標準，一項/、符合扣2分；.毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施未設置緊急切斷裝置扣2分；.毒性氣體未設置泄漏物緊急處置裝置及獨立的安全儀表系統，一項/、符合扣2分。3

27、.企業應按照國家有關規定，定期對重大危險源進行安全評估。.建立、明確定期評估的時限和要求等；.定期對重大危險源進行安全評估。.未建立重大危險源定期評估制度或要求，扣10分；.未按要求定期評估，扣10分；.無重大危險源安全評估報告，扣2分。4.企業應對重大危險源的設備、設施定期檢查、檢驗，并做好記錄。.定期檢查、維護重大危險源的設備、設施，包括檢測儀表、附屬設備及配件；.按國家有關規定進行定期檢測、檢驗，取得檢驗合格證。重大危險源有重大事故隱患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A級要素含決項）。.未定期檢查、維護，扣2分；.未定期驗，1臺次扣2分；檢驗不合格仍在使用，扣2分；.無檢驗報告或

28、檢驗合格證，1份扣2分。.設備、設施完整性或有效性一處不符合，扣2分。5.企業應制定重大危險源應急救援預案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1.按要求編制重大危險源應急救援預案；.根據重大危險源的危險特性配備必要的救援器材、裝備；.涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險源，應配備便攜式濃度檢測設備、空.沒有重大危險源應急救援預案，扣2分；.救援器材裝備不符合要求，一項扣2分；.從業人員對應急救援預案不清楚，1人次扣2分。伏重入危除源應急救援頂窠演練。A級要素B級要素標準化要求企業達標標準責任人完成時間評審標準否決項評審項氣呼吸器、化學防護服、堵漏器材等；.涉及劇毒氣體的的重大危險源，應配備兩

29、套以上氣密性化學防護服；.重大危險源應急救援預案演練按規定頻次進行。6.企業應將重大危險源及相關安全措施、應急措施報送當地縣級以上人民政府安全生產監督管理部門和有關部門備案。重大危險源及相關安全措施、應急措施形成報告，報所在地縣級人民政府安全生產監管部門和啟美部門備案。未備案或備案內容不符合要求，一項扣2分。7.企業重大危險源的防護距離應滿足國家標準或規定。不符合國家標準或規定的，應采取切實可行的防范措施，并在規定期限內進行整改。.危險化學品的生產裝置和儲存危險化學品數量構成重大危險源的儲存設施的防護距離應滿足國家規定要求；.防護距離/、符合國冢規定要求的，應采取切實可行的防范措施，并在規定期

30、限內進行整改。防護距離不符合規定要求，且無防范措施，一處扣20分(B級要素否決項)；.整改計劃、措施不符合要求，一項扣2分;.未按期整改或防范措施不落實，一項扣4分。3.6艾更(10分)1.企業應嚴格執行變更管理制度，履行卜列變更程序：(1)變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；(2)變更審批：變更申請表應逐級上報主管部門，并按管理權限報主管領導審批；(3)變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；(4)變更驗收：變更實施結束后，變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將艾更結果通知相關部門和有關人員。嚴格

31、履行以卜及更程序及要求：(1)變更申請：按要求填寫變更申請表，曲專人進行管理；(2)艾更審批：變更申請表應逐級上報主管部門，并按管理權限報主管領導審批；(3)變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；(4)變更驗收：變更實施結束后，變更主管部門應對艾更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結果通知相關部門和有關人員。.未按程序實施變更，一項扣5分；.履行變更程序過程，一項小符合扣2分；.變更實施現場一項不符合，扣2分。A級要素B級要素標準化要求企業達標標準責任人完成時間評審標準否決項評審項2.企業應對艾更過程廣生的風險進行分析和

32、控制。.對每項變更過程廣生的風險都進行分析，制定控制措施；.變更實施過程中，認真落實風險控制措施。對變更過程的風險未進行分析或控制措施不落實，一項不符合扣2分。3.7風險信息更新（10分）1.企業應適時組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的危險、有害因素和隱患。非常規活動及危險性作業實施前，應識別危險、宿害因素，排查隱患。未按規定進行危險、有害因素識別，一項扣2分；識別不充分，一項不符合扣1分。2.企業應定期評審或檢查風險評價結果和風險控制效果。每年評審或檢查風險評價結果和風險控制效果。未定期對風險評價結果和風險控制效果進行評申或檢查，扣2分。3.企業應在卜列情形發生時及時進行風險評價：1

33、）新的或交更的法律法規或其他要求；2）操作條件變化或工2改變；3）技術改造項目；4）有對事件、事故或其他信息的新認識；5）組織機構發生大的調整。在標準規定情形發生時，應及時進行風險評價。未及時進行風險評價，一項不符合扣2分。3.8供應商（5分）企業應嚴格執行供應商管理制度，對供應商資格預審、選用和續用等過程進行管理，并定期識別與采購有關的風險。.建立供應商名錄、檔案（包括資格預審、業績評價等資料）；.對供應商資格預審、選用、續用進行管理；.定期識別與采購有關的風險。.未建立合格供應商名錄、檔案，一項扣2分；.未對供應商進行規范管埋，一項小符合扣1分；.未定期識別與采購有美的風險，1次扣2分。4

34、管理制度（100分）4.1安全生產規章制度（40分）1.企業應制定健全的安全生產規章制度，至少包括下列內容：（1）安全生產職責；（2）識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準及其他要求；（3）安全生產會議管理；（4）安全生產費用；.通過識別和評估，將適用于本企業的有美法律法規和有美標準規定轉化為企業安全生產規章制度或安全操作規程的具體內容，并嚴格落實；.安全生產規章制度內容應符合標準要求；.明確責任部門、職責、工作要求；.安全生產規章制度應具有可操作性；.除制定通用規范要求的規章制度.未制定動火作業管理制度或進入受限空間管理制度，扣100分（A級要素否決項）；.未制定以下規章制度之一，扣40分（

35、B級要素.未將法律法規的有美規定和標準的有美要求轉化為企業安全生產規章制度或安全操作規程的具體內容，一項不符合扣2分；.責任部門、職責、工作要求、可操作性等內容，一項/、符合扣1分；.缺少相關內容的管理制度，一項扣2分；.有美人員不清楚法律、法規和標準A級要素B級要素標準化要求企業達標標準責任人完成時間評審標準否決項評審項(5)安全生產獎懲管理；(6)管理制度評審和修訂；(7)安全培訓教育；(8)特種作業人員管理；(9)管理部門、基層班組安全活動管理；(10)風險評價；(11)隱患排查治理；(12)重大危險源管理；(13)變更管理；(14)事故管理；(15)防火、防爆管理，包括禁煙管理；(16

36、)消防管理；(17)倉庫、罐區安全管理；(18)關鍵裝置、重點部位安全管理；(19)生產設施管理，包括安全設施、特種設備等管理；(20)監視和測量設備管理；(21)安全作業管理，包括動火作業、進入受限空間作業、臨時用電作業、高處作業、起重吊裝作業、破土作業、斷路作業、設備檢維修作業、高溫作業、抽堵盲板作業管理等；(22)危險化學品安全管理，包括劇毒化學品安全管理及危險化學品儲存、出入庫、運輸、裝卸等；(23)檢維修管理；(24)生產設施拆除和報廢管理；(25)承包商管理；以外，還應制定包括以下內容的規章制度：工藝管理、開停車管理、設備管理、建(構)筑物管理、電氣管理、公用工程管理、易制毒管理、

37、危險化學品輸送管道定期巡線制度、領導干部帶班、廠區交通安全、文件、檔案管理制度等。6.企業主要負責人應組織審定并簽發安全生產規章制度。否決項)：義更管理、風險管理、隱患排查治理、臨時用電作業、高處作業、起重吊裝作業、破土作業、斷路作業、設備檢維修作業、抽堵盲板作業管理制度及文件檔案管理制度。.規范的相關要求，1人次扣2分；5.現場發現什k執行和落實法律法規和標準，或企業安全生產管理制度或操作規程的現象，按相關要素評審標準扣分，沒有評審標準的，一項/、符合扣2分；6.企業安全生產規章制度未按規定審定或僉發，一項扣5分。A級要素B級要素標準化要求企業達標標準責任人完成時間評審標準否決項評審項(26

38、)供應商管理；(27)職業衛生管理，包括防塵、防毒管理；(28)勞動防護用品(具)和保健品管理；(29)作業場所職業危害因素檢測管理；(30)應急救援管理；(31)安全檢查管理；(32)自評。2.企業應將安全生產規章制度發放到有美的工作崗位。將安全生產規章制度發放到有關的工作崗位。一項小符合扣2分。4.2操作規程(40分)1.企業應根據生產工藝、技術、設備設施特點和原材料、輔助材料、產品的危險性，編制操作規程，并發放到相關崗位。.以危險、有害因素分析為依據，編制崗位操作規程；.發放到相關崗位；.企業主要負責人或其指定的技術負責人審定并簽發操作規程。后崗位未編制操作規程，或崗位無法提供操作規程，

39、扣40分(B級要素否決項)。.操作規程內容一項小符合扣1分。.安全操作規程未按規定審定或簽發，一項扣5分。2.企業應在新工乙、新技術、新裝置、新產品投產或投用前，組織編制新的操作規程。新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投用前，應組織編制新的操作規程。投產或投用前未編制操作規程，扣40分(B級要素有決項)。4.3修訂(20分)1.企業應明確評審和修訂安全生產規章制度和操作規程的時機和頻次，定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性。在發生以下情況時，應及時對相關的規章制度或操作規程進行評審、修訂：(1)當國家安全生產法律、法規、規程、標準廢止、修訂或新頒布時；(2)當企業歸屬、體制、規模發生重大

40、變化時；(3)當生產設施新建、擴建、.規定安全生產規章制度和操作規程評審、修訂的時機和頻次；.安全生產規章制度、安全操作規程至少每3年評審和修訂一次；.按規定進行評審和修訂；.在發生有美情況時，應及時評審、修訂相關的規章制度或操作規程。.未規定評審和修訂時機和頻次，或規定的內容/、符合要求，扣3分；.未按規定評審和修訂扣3分，漏評產項制度扣1分。A級要素B級要素標準化要求企業達標標準責任人完成時間評審標準否決項評審項改建時；(4)當工藝、技術路線和裝置設備發生變更時；(5)當上級安全監督部門提出相關整改意見時；(6)當安全檢查、風險評價過程中發現涉及到規章制度層面的問題時；(7)當分析重大事故

41、和重復事故原因，發現制度性因素時；(8)其他相關事項。2.企業應組織相關管理人員、技術人員、操作人員和工會代表參加安全生產規章制度和操作規程評審和修訂，注明生效日期。.組織相關管理人員、技術人員、操作人員和工會代表參加安全生產規章制度和操作規程評審和修訂；.修訂的安全生產規章制度和操作規程應注明生效日期。.相關人員未參加評審和修訂，一項不符合扣2分；.修訂后，未注明生效日期，扣1分。3.企業應保證使用最新有效版本的安全生產規章制度和操作規程。企業現行安全生產規章制度和操作規程是最新有效的版本。相關崗位使用失效(或已被修訂)的安全生產規章制度和操作規程，一個崗位扣5分。5培訓教育(100分)5.

42、1培訓教育管理(20分)1.企業應嚴格執行安全培訓教育制度，依據國家、地方及行業規定和崗位需要，制定適宜的安全培訓教育目標和要求。根據/、斷變化的實際情況和培訓目標，定期識別安全培訓教育需求，制定并實施安全培訓教育計劃。.制定全員安全培訓、教育目標和要求；.定期識別安全培訓、教育需求；.制定安全培訓、教育計劃并實施。.未制定全員安全培訓、教育目標和要求，扣1分；.未定期識別培訓、教育需求，扣2分；.未根據培訓需求制定培訓計劃，扣2分；.未按照計劃要求實施培訓，1次不符合扣1分。2.企業應組織培訓教育，保證安全培訓教育所需人員、資金和設施。提供培訓、教育所需的人員、資金和設施。.無資金計劃或資金

43、不落實，扣1分；.培訓教師小落實或小滿足要求，扣1分；.培訓場所不落實或不滿足要求，扣1分。A級要素B級要素標準化要求企業達標標準責任人完成時間評審標準否決項評審項3.企業應建立從業人員安全培訓教育檔案。建立從業人員安全培訓教育檔案。.未建立檔案，扣5分；每少1人檔案，扣1分；.培訓教育檔案記錄不符合規定要求，一項扣1分。4.企業安全培訓教育計劃變更時，應記錄艾更情況。安全培訓教育計劃變更時，應按規定記錄艾更情況。未記次計劃變更怕況，一項扣1分。5.企業安全培訓教育主管部門應對培訓教育效果進行評價。安全培訓教育主管部門應對培訓教育效果進行評價和改進。.未進行教育效果評價，扣3分；.未制定改進措

44、施并改進，扣2分。6.企業應確立終身教育的觀念和全員培訓的目標，對在崗的從業人員進行經常性安全培訓教育。.確立終身教育的觀念和全員培訓的目標；.對從業人員進行經常性安全培訓教育。.未進行全員培訓，少1人次扣1分；.未進行經常性安全培訓教育，1人次扣1分。5.2從業人員崗位標準（10分）.企業對從業人員崗位標準要求應義件化，做到明確具體；.落實國家、地方及行業等部門制定的崗位標準。.從業人員崗位標準小明確，一項扣1分；.上崗的從業人員未滿足崗位標準要求，1人次扣2分。5.3管理人員培訓（20分）1.企業主要負責人和安全生產管理人員應接受專門的安全培訓教育，經安全生產監管部門對其安全生產知識和管理

45、能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規定參加每年再培訓。.企業主要負責人和安全生產管理人員應接受專門的安全培訓教育，經安全監管部門對其安全生產知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職；.按規定參加每年冉培訓。主要負責人或安全生產管理人員未取得安全資格證書或證書失效，扣20分（B級要素否決項）。主要負責人和安全生產管理人員未按規定每年進行再培訓，1人次不符合扣5分。2.企業其他管理人員，包括管理部門負責人和基層單位負責人、專業工程技術人員的安全培訓教育由企業相關部門組織，經考核合格后方可任職。.其他管理人員，包括管理部門負責人和基層單位負責人、專業工程技術人員的安全培訓教育由

46、企業相關部門組織；.經考核合格后方可任職；.按規定參加每年冉培訓。.未對其他管理人員進行安全培訓教育，1人次不符合扣2分；.未經考核合格上崗任職，1人次扣2分；.未參加每年的再培訓，1人次扣1分。5.4從業人員1.企業應對從業人員進行安全培訓教育，并經考核合格后1.對從業人員進行安全培訓教育，并經考核合格后方可上崗；1.從業人員安全培訓教育、再培訓未達到規定要求的學時，1人次扣2分；A級要素B級要素標準化要求企業達標標準責任人完成時間評審標準否決項評審項培訓教育（30分）方可上崗。從業人員每年應接受再培訓，再培訓時間不得少于國家或地方政府規定學時。.對從業人員進行安全生產法律、法規、標準、規章

47、制度和操作規程、安全管理方法等培訓；.從業人員每年應接受再培訓，再培訓時間不得少于規定學時。2.未持上崗證上崗，1人次扣2分。2.企業應按啟關規定，對新從業人員進行廠級、車間（工段）級、班組級安全培訓教育，經考核合格后，方可上崗。新從業人員安全培訓教育時間不得少于國家或地方政府規定學時。.新從業人員進行廠級、車間（工段）級、班組級安全培訓教育，經考核合格后，方可上崗；.二級安全培訓教育的內容、學時應符合安全監管總局令第3號的規定。未接受二級安全培訓教育或考核不合格上崗，1人次扣30分（B級要素否決項）。.缺一級培訓，1人次扣5分；.二級安全培訓教育內容不符合規定，一項扣2分；.二級安全培訓教育

48、學時不符合規定，1人次扣2分。3.企業特種作業人員應按有關規定參加安全培訓教育，取得特種作業操作證，方可上崗作業，并定期復審。.特種作業人員及特種設備作業人員應按有美規定參加安全培訓教育，取得特種作業操作證，方可上崗作業；.特種作業操作證定期復審；.建立特種作業人員及特種設備作業人員管理臺賬。.無管理臺賬，扣2分；.操作資格證未按期復審，1人次扣2分；.無操作證或失效，在現場從事特種作業，1人次扣10分。4.企業從事危險化學品運輸的駕駛員、船員、押運人員，必須經所在地設區的市級人民政府交通部門考核合格（船員經海事管理機構考核合格），取得從業資格證，方可上崗作業。.從事危險化學品運輸的駕駛人員、

49、船員、裝卸管理人員、押運人員，應當經交通運輸主管部門考核合格，取得從業資格證，方可上崗作業；.建立危險化學品運輸的駕駛人員、船員、押運人員管理臺賬。.未建立臺賬，扣2分；.資格證不在有效期內，1人次扣2分；.無資格證或失效從事相關作業，1人次扣10分。5.企業應在新工乙、新技術、新裝置、新產品投產前，對有關人員進行專門培訓，經考核合格后，方可上崗。在新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投用前，對有關人員（操作人員和管理人員）進行專門培訓，經考核合格后，方可上崗。.未對有關人員進行專門培訓，1人次扣2分；.有美人員未經考核合格上崗，1人次扣2分。5.5其他人員培訓教育（101.企業從業人員轉崗、

50、脫離商位一年以上（含一年）者，應進行車間（工段）、班組級安全培訓教育，經考核合格后，方可上崗。從業人員轉崗、脫離崗位一年以上（含一年）者，應進行車間（工段）、班組級安全培訓教育，經考核合格后，力可上崗。未進行車間（工段）、班組級安全培訓教育，1人次扣2分；缺一級培訓，1人次扣2分。A級要素B級要素分）標準化要求企業達標標準責任人完成時間評審標準否決項評審項2.企業應對外來參觀、學習等人員進行有美安全規定及安全注意事項的培訓教育。對外來參觀、學習等人員進行有關安全規定及安全注意事項的培訓教育。不符合標準要求，1人次扣2分。3.企業應對承包商的作業人員進行入廠安全培訓教育，經考核合格發放入廠證，保

51、存安全培訓教育記錄。進入作業現場前，作業現場所在基層單位應對施工單位的作業人員進行進入現場前安全培訓教育，保存安全培訓教育記錄。.對承包商的所有人員進行入廠安全培訓教育，經考核合格發放入廠證；.進入作業現場前，作業現場所在基層單位對施工單位進行進入現場前安全培訓教育；.保存安全培訓教育記錄。.未對承包商的所有人員進行相關安全培訓教育，1人次扣2分；培訓教育內容小符合后美要求，扣2分；.承包商的人員無入廠證，1人次扣2分；.未建立承包商的人員安全培訓教育記錄，1人次扣1分。5.6日常安全教育（10分）1.企業管理部門、班組應按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練。.管理部門、班組應明確基本

52、功訓練項目、內容和要求；.按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練。.基本功訓練項目、內容和要求不明確，一項扣1分；.未按計劃開展安全活動，缺1次扣1分。2.班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學時。班組安全活動應有負責人、有計劃、后內谷、有記錄。企業負責人應每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負責人及其管理人員應每月至少參加2次班組安全活動。.班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學時；.班組安全活動有負責人、有內容、有記錄；.企業負責人每季度至少參加1次班組安全活動，基層單位負責人及其管理人員每月至少參加2次班組安全活動，并在班組安全活動記錄上簽字。.班組安全活

53、動頻次、時間或內容不符合計劃或規定要求，一項扣1分；.企業負責人、基層單位負責人及管理人員未按規定參加安全活動并簽字，1人次扣1分。3.管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學時。管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學時。未按計劃或規定進行安全活動，1次扣1分。4.企業安全生產管理部門或專職安全生產管理人員應每月至少1次對安全活動記錄進行檢查，并簽字。安全生產管理部門或專職安全生產管理人員每月至少檢查1次安全活動記錄，并簽字。未按規定對安全活動記錄進行檢查并簽字，缺1次扣1分。5.企業安全生產管理部門或專職安全生產管理人員應結合安全生產實際，制定管理部門、班組月度

54、安全活動計劃，.安全生產管理部門或專職安全生產管理人員制定管理部門、班組月度安全活動計劃；.規定活動形式、內容和要求。.未制定月度安全活動計劃，1次扣2分；.未規定安全活動形式、內容、要求等，一項扣1分。A級要素B級要素標準化要求企業達標標準責任人完成時間評審標準否決項評審項規定活動形式、內容和要求。6生產設施及工藝安全（100分）6.1生產設施建設（10分）1.企業應確保建設項目安全設施與建設項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。確保建設項目安全設施與建設項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。未按國家安全監管總局令第8號要求進行設計審查、安全條件論證和竣工驗收

55、的，扣100分（A級要素否決項）。2.企業應按照建設項目安全許可后關規定，對建設項目的設立階段、設計階段、試生產階段和竣工驗收階段規范管理。.按照有美法律法規和國家安全監管總局有關危化品建設項目安全條件審查的規章、規范性文件規定，對建設項目的設立階段、設計階段、試生產階段和竣工驗收階段規范管理；.建設項目建成試生產前，企業要組織設計、施工、監理和建設單位的工程技術人員進行“二查四定”；試車和投料過程要嚴格按照設備管道試壓、吹掃、氣密、單機試車、儀表調校、聯動試車、化工投料試生產的程序進行；.編制試生產前安全檢查報告。建設項目各階段資料不符合要求，或審批手續不全，一項扣3分。3.企業應對建設項目

56、的施工過程實施有效安全監督，保證施工過程處于后序管理狀態。.建設項目必須由具備相應資質的單位負責設計、施工、監理；.對建設項目的施工過程實施有效安全監督，保證施工過程處于啟序管理狀態。使用無資質或資質不符合規定的設計、施工、監理單位，扣100分（A級要素否決項）。.未進行現場安全檢查，扣2分；.現場存在不符合要求的問題，一項扣2分。4.企業建設項目建設過程中的艾更應嚴格執行變更管理規定，履行變更程序，對變更全過程進行風險管理。.建設項目建設過程中的艾更應嚴格執行變更管埋規定，履行變更程序，對變更全過程進行風險管理；.符合安全監管總局有關危化品建設項目安全條件審查的規章規定的變更發生后，應重新進

57、行安全審查。.未按變更管理程序實施變更管埋的，一項扣3分；.變更過程未進行風險評價，一項扣3分；.未按安全監管總局有關危化品建設項目安全條件審查的規章規定需重A級要素B級要素標準化要求企業達標標準責任人完成時間評審標準否決項評審項新進行安全評價和項目設立安全審查的艾更，未履行相關手續，一項扣5分。5.企業應采用先進的、安全性能可靠的新技術、新工藝、新設備和新材料。.采用先進的、安全性能可靠的新技術、新工2、新設備和新材料；.新開發的危險化學品生產工藝，必須在小試、中試、工業化試驗的基礎上逐步放大到工業化生產。.國內首次采用的化工工藝，要通過省級后關部門組織專家組進行安全論證。1.采用國家明令淘

58、汰的工2、技術、設備、材料，扣100分（A級要素否決項）；2.國內首次采用的化工上2未經論證的，扣100分（A級要素否決項）；3.新開發的危險化學品生產工藝，未經小試、中試、工業化試驗直接進行工業化生產，扣10分（B級要素否決項）。6.2安全設施（201.企業應嚴格執行安全設施管理制度，建立安全設施臺賬。建立安全設施臺賬。未建立安全設施臺賬，扣5分；臺賬內容小符合要求，一項扣1分。A級要素B級要素分)標準化要求企業達標標準責任人完成時間評審標準否決項評審項2.企業應確保安全設施配備符合國家有關規定和標準，做到：(1)宜按照SH3063-1999在易燃、易爆、有毒區域設置固定式可燃氣體和/或有毒

59、氣體的檢測報警設施，報警信號應發送至，包裝置、儲運設施等控制室或操作室；(2)按照GB50351在可燃液體罐區設置防火堤，在酸、堿罐區設置圍堤并進行防腐處理；(3)宜按照SH30972000在輸送易燃物料的設備、管道安裝防靜電設施；(4)按照GB50057在廠區安裝防雷設施；(5)按照GB50016GB50140配置消防設施與器材；(6)按照GB50058設置電力裝置；(7)按照GB11651配備個體防護設施；(8)廠房、庫房建筑應符合GB50016GB5016Q(9)在工2裝置上可能引起火災、爆炸的部位設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警和安全聯鎖裝置等設施。按照國家有關規定和標準設置安

60、全設施，做到：(1)按照GB50493在易燃、易爆、有毒區域設置固定式可燃氣體和/或有毒有害氣體泄漏的檢測報警設施，報警信號應發送至，包裝置、儲運設施等控制室或操作至；(2)按照GB50351在可燃液體罐區設置防火堤，在酸、堿罐區設置圍堤并進行防腐處理；(3)宜按照SH3097-2000在輸送易燃物料的設備、管道上安裝防靜電設施；(4)按照GB50057在廠區安裝防雷設施；(5)按照GB50016GB50140配置消防設施與器材；(6)按照GB50058設置電力裝置；(7)按照GB11651配備個體防護設施；(8)廠房、庫房建筑應符合GB50016GB50160的有美要求；(9)在工2裝置上可